今天在這裡需要提醒大家兩件事情，第一個就是1月徵期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個月申報還是截止到15號！第二個就是小規模納稅人季報月份，申報有變！各位小規模一定要納稅申報成功後再登陸清卡一次，否則將會鎖死！（來自學員之前慘痛的教訓）

011月大徵期不延期請及時報稅2020年01月徵期截止日期為01月15日，抄報反寫成功後，開票截止日期更新到2020年2月17日，請及時檢查抄報工作~01月01日至15日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定徵收印花稅、環境保護稅、水資源稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、工會經費、世界文化遺產公園門票收入、彩票公益金，彩票業務費代收。

為什麼要錯峰報稅？因為一月份是大徵期，也是過年前最後一次報稅了！看看歷年來報稅出現的盛況，堪比春運就知道了。

納稅人拿到一千多號的時候，內心是崩潰的。稅務系統放到一千多號的時候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報稅流程，各位對照自查~02金稅盤、稅控盤抄報稅、申報流程1月份是大徵期，所有的稅控裝置使用者，小規模和一般納稅人抄稅和申報流程一樣，抄稅成功後未清卡可進行發票填開，但不允許主分機分配發票，必須清卡成功後才能分配。金稅盤一、一般納稅人抄報方法請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示：1、計算機連線網際網路狀態下登入開票系統自動進行上報彙總2、國家稅務總局XX市電子稅務局進行納稅申報3、納稅申報成功後需再次登入系統完成自動清卡工作

上次報稅日期：2020年01月01日00時00分抄稅起始日期：2020年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報稅資料“無”此狀態說明您2020年1月已經完成清卡工作

三、小規模納稅人抄報方法本月小規模納稅人季報，抄報方法和一般納稅人相同！請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示：1、計算機連線網際網路狀態下登入開票系統自動進行上報彙總2、國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報3、納稅申報成功後需再次登入系統完成自動清卡工作

上次報稅日期：2020年01月01日00時00分抄稅起始日期：2020年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2020年2月，報稅資料“無”此狀態說明您2020年1月已經完成清卡工作五、稅控盤抄報方法抄報步驟： 本月小規模需季報，與一般納稅人抄報方法一致。

（一）詳細抄報步驟1、上報彙總操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【上報彙總】（月初開啟軟體，在網路通暢伺服器地址連線正確的情況下，開票軟體會自動上報彙總。）2、網上申報操作流程：通過網上稅務局或第三方申報軟體進行【網上申報】（扣款成功）請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。3、反寫操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】（再次開啟開票軟體，在網路通暢伺服器地址連線正確的情況下，開票軟體自動反寫。）

（二）檢查成功方法【報稅處理】-【狀態查詢】-【監控管理資訊】，檢視開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報稅工作。

03徵期常見問題1、反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？反寫提示：稅控盤監控資訊寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？可能說明你已經反寫成功了！退出網上抄報的介面，重新登入進入網上抄報介面檢視開票截止時間是否更新到2020年02月17日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重複點選反寫。如果沒有更新需要重新點選上報彙總，然後反寫即可。2、非徵期不允許抄報？開票軟體只允許報徵期稅，開啟報稅處理-網上抄報-狀態查詢，檢視開票截止日期、資料報送日期，已經更新，不需要再進行上報彙總和反寫操作。3、逾期不能網上抄報？超過開票截止日期即不能網上抄報。解決方案：帶稅控盤去大廳進行徵期抄報。4、還未抄報是否可以開發票？在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票，所以可以正常開具發票。5、一窗式比對不通過？反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的資料與抄報的資料比對不一致或者伺服器異常無法與企業申報的資料進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表資料，申報成功並比對一致之後，在測試連結成功的情況下，才能反寫成功。 來源：航天金稅、北京百旺金稅等