有時候忙起來，這種漏籤的事還真是有，只要賬沒有進你的私人腰包，就不要害怕，能說的清的，審計也會有出紕漏的時候

從題主設定的條件分析，這是典型的違反財經紀律或違法行為。審計人員一定會深究下去，查清資金的去向及責任人。主要是:首先是三查。一是查清違紀過程。是在何時何地，以何種理由形成的問題;

二是查清金額的大小，最終流向了哪裡，這對於認定問題的性質十分重要。違紀是確定無疑的。如果是進入個人腰包，屬於貪佔公款，可以認定為貪汙性質，屬於違法行為了。

三是定性問題性質，並查清相關責任人的責任。包括查清財務人員旳稽核責任與經辦人的核對責任。查清這筆資金的用途及最終受益物件;再就是查清分管財務領導的責任;最後是稽核公司財務管理制度的健全性與閉合性及內控制度的有效性等。

最後是形成完整的審計報告，並提出審計建議。審計建議中包括查出的問題及定性，同時提出審計處理意見。之後還有後續督辦整改等項工作。

具體對題主的問題處理。主要是追回違紀或違法資金;責成單位追究相關責任人的責任。涉及到單位外部管理許可權的，交由有關部門給予相應的處理。你認為呢？

就像圖中的秋收景象一樣，忙乎一年獲得了大豐收，就要抓緊搶收。

財務人員，還是應該嚴格執行公司和稅務規定，不然會亂。

審計的目的，應該是查缺補漏，說清楚緣由，承擔責任，一般沒問題

首先，理解下，審計的基本含義是由國家授權或接受委託的專職機構和人員，依照國家法規、審計準則和會計理論，運用專門的方法，對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規性、合法性、效益性進行審查和監督，評價經濟責任，鑑證經濟業務，用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監督活動。

要明確審計是一種監督活動，不是責任追究活動。財務支出未簽字的結果，那麼對應這個結果的是你單位關於財務管理的相關規定。對此項應該是按照你單位關於財務制度的相關規定進行處理。能整改的及時整改。

其實我不大懂，財務支出沒簽字咋了，私企，老闆說付就付，難不成你一個小小的財務，還想擰過大腿，說我不付，立馬讓你滾蛋，你有啥說話權，所以說，審計審出來，有啥大問題，你又不是國企事業單位，只要老闆簽字了，啥都不是問題。

財務人面對的兩大天敵：稅務檢查和審計審查。如果自如應付這兩個部門，則一切職場順利！

審計出沒有簽字，首先主動承認錯誤，視後果的嚴重性，承擔責任，一般來說沒有造成損失，不會有什麼問題。

自查自糾情況報告為落實xx在xx會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況彙報如下：

一、重大經濟事項決策經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,程式不夠完善,下一步將規範資金往來程式。

二、授權審批控制方面合同會籤手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀ukey嚴格按照制單人與稽核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級稽核後付款的現象。

整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位複核的原則，大額資金實行三級