第一步、反結賬1、進入用友軟體，開啟總賬系統模組，依次點選總賬——期末——結賬。2、在彈出的視窗中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。第二步、反記賬1、依次點選總賬——期末——對賬。2、在彈出的視窗中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被啟用”，再點選〖確定〗按鈕。3、退出上面的視窗後，再依次點選總賬——憑證——恢復記賬前狀態。4、在彈出的“恢復記賬前狀態”視窗，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成後，用滑鼠點選〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。

在總賬模組--憑證-填制憑證，然後看是否需要稽核憑證（總賬--憑證-稽核憑證），稽核完後（總賬--憑證-記賬），記賬完後 結轉期間損益（總賬-期末-轉賬生成-期間損益結轉），將結轉的期間損益生成的憑證 再記賬（總賬--憑證-記賬），記賬完後 就能生成報表了。確定本月帳套處理完無誤後，就可結賬（總賬--期末）進行結賬處理，結賬後就可以進行下月的賬務處理了！如果結賬後發現賬務處理錯了。進行反結賬-反記賬-反稽核，然後就可修改憑證了。如還有問題 可加我一六九一四四三七二二