做採購員的工作流程是什麼？採購工作流程： 　一，下單： 　　1.通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。 　　2.分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量， 單價，金額，計劃到貨日期。 　　3.採購審核員根據具體情況進行定單審核 　　4.定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求簽字回傳。 　　二，跟催： 　　採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。 　　三，入庫： 　　一）.實物入庫： 　　收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。 　　二）.單據入庫： 　　採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。 　　四，退貨： 　　採購填寫退貨單，進行定單退貨。 　　五，對帳： 　　一），月結表： 　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 　　目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。 　　二），增值稅發票： 　　校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。 　　在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。 　　六，付款： 　　根據付款週期編制付款計劃，安排付款。 　

1、參與新產品的開發；

2、對新產品物料組成分解的物料的基本資訊及規格型號、單價、批採單價、品質要求的認知識；

3、尋找供應商；

4、確定樣品；

5、下達採購合同或採購協議書；

6、按要求到位時間、質量、數量管控；

7、供應商管理；

8、供應商對帳；

9、付款！