SAP中誤將他人所做憑證沖銷，也就是要取消沖銷，方法如下： 發票的取消(在SD開發票的時候錯誤) 操作： TCODE:VF11（如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中“反記賬”填寫A/B） 輸入要取消的發票號碼 點選：儲存、沖銷完畢.。 其它關鍵操作步驟： 一:憑證的更改 1,已經過帳的 FB02. 過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證抬頭文字,參照,分配,文字,原因程式碼等 2,預製憑證的更改. TCODE,FBV2. 預製憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司程式碼+記帳碼不允許更改. 如果科目錯誤,可以把金額置為0,這樣憑證儲存後打印出來就不會含有那個科目了. 二:憑證沖銷 原則:通過後勤產生的會計憑證只能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的.二:固定資產的產生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調整. 1,財務模組手工輸入的憑證的沖銷 TCODE:FB08 輸入憑證號碼,會計年度,公司程式碼,沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月分的用02如果選擇02需要輸入記帳日期).回車. 如果出現下面的顯示“財務中不能沖銷的憑證”就說明這不是透過財務做進去的憑證,而是後勤產生的憑證.不可在FB08沖銷. 當輸入憑證屬於手工輸入的憑證時，儲存即可.就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經儲存.表明是沖銷完成. 2,MM模組的憑證沖銷 2.1)MM模組產生的會計憑證的沖銷 TCODE:MBST 輸入憑證型別和記帳日期,會計年度等. 儲存.系統出現：出現憑證XXXXXXXXXX已經記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷. 2.2）發票發票交驗的取消 TCODE:MR8M 輸入發票號碼,沖銷原因 儲存即可. 提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經無錯誤的沖銷完成.然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的） 3,SD的憑證沖銷 3.1）SD發貨憑證的沖銷 注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再衝銷發貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。 操作： TCODE:VL09 輸入相應的界定條件 系統根據使用者輸入列出所有交貨憑證。 使用者選中相應要衝銷的憑證點選工具條的“沖銷”按鈕，系統會出現“確實需要衝銷次發貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認。

FBRA - 重置已結清專案 ,這是先重置,就是把清賬與被清賬的關係重置,還原為兩張獨立的憑證.之後就可以正常沖銷.但原來清賬時,如果有自動生成的行專案,在重置時會直接被沖銷.系統會有提醒的.