難不難取決於個人能力程度
餐飲業收銀員工作流程，營業中的工作流程
1、結賬：根據選單的內容核對結賬單內容，金額是否正確，如有不符，及時查詢原因。查不出原因，不予結賬。如有打折優惠，需有指定經理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經理和客人簽字。
2、收取定金：一式三聯填寫，預定日期（上、下），定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐型別、餐標。收到定金後，金額分別大小寫，然後收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將複寫好的第三聯交給客人，第二聯隨收取的定金上交，第一聯為存根。
3、退還押金：客人消費後，結賬後出示收據、收銀根據收據存根核查，對號入座，並在結賬單上註明退還押金及金額，由當班經理分別在賬單及收據上簽字後，將收回的收據別到該臺的賬單後，一併上交，在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。
4、對常期關係戶的掛賬處理及免單處理：對於公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣後，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費後簽字，但要客人在賬單上註明單位、姓名、電話並核對簽字是否相符，目的便於日後結賬。
舊式支票。
支票日期距離期限低於兩天。
財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標準、章跡蓋在磁碼線上。
註明須填寫密碼而未填寫。
日期、金額未按規定填寫有塗改痕跡。
限額支票超出限額的10%。
檢查完畢後，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼（外地ZJ不行）財務電話持票人家庭住址，電話，並將支票資料登記支票記錄本。
7、填寫日報：收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無塗改，如填寫有誤更改時須經理簽字 ，報表填寫完畢後，收銀、當班經理、財務主管稽核簽字。
下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報，清理區域衛生，在餐廳無客人後方可下班，
機打FP
當客人要求多開FP時，應請示部門經理，經批准後方可填寫，但多開金額應按5．5%收取稅費。
FP使用完前，及時上報領取新FP。
8、FP管理：FP是財務報銷依據，連號印製。FP制度應嚴格執行，避免違紀。
9、FP使用中應注意：
1） 聯號使用不能跳號
2）作廢FP收回並註明“作廢”字樣。
3）儘量寫清付款單位、名稱。
4） 如給支票開FP，應在註明支票號。
10、金、銀優惠卡的打折計算方法：（略）
11、收銀員注意事項：
1）如果有客人要求，支票返現金，應請示當班經理認可，返現金填寫日報表，現金欄，並註明“返”。
2）不得單獨與客人買單。
3）注意儲存單據，作廢單據應有主管簽字，作妥善儲存，結賬時上交，不能私自毀單。
4 ）控制外線電話使用，營業中不得接傳私人電話，可將電話內容記錄下來，班後轉告其本人，員工打私人電話，記錄姓名及通話時話，班後上報。
5）注意保證收銀臺範圍內外的衛生，愛護設施裝置，注意保養。
二、各收款點投款步驟及保險櫃開啟步驟：
投款保險櫃是專用保險櫃，僅限於各收銀點收銀人員及財務出納人員使用，其它人員未經許可，一律不準動用此櫃。
收銀員投款步驟：
1）、各結賬點收銀人員，每班次把此班收入與收入報表的資料進行核對，核對現金小計、支票小計、信用卡小計與收到的現金、支票、信用卡是否相否。
2）、根據核對無誤後的資料填寫投款信封，內容有日期、投款時間、收銀員姓名、幣別、小計、支票號、金額、信用卡號、卡別。如果長短款也應在信封上註明。
3）、把現金、支票、信用卡、點清後裝入信封（注意支票不要折），用膠水（禁用訂書器）封住封口，並在封口上簽字留名。
4）、準確填寫投款登記記錄表、收銀點、收銀員、投入金額、收銀員簽名，如有說明登記在備註上。
5）、每次投款都應有監投人，投款結束後，請監投人簽字證明。
6）、投款時間以每班次為一階段，如有連班，可投一個款袋，但切勿二人共投一款袋。
三、保險櫃開啟步驟：
開啟保險櫃，應有二人同時開啟取出款袋，一人拿鑰匙，一人拿密碼，取出款袋後，與投款登記表核對，數額相符，取款袋人應在投款登記表簽字證明。
款袋開啟應有二人同時，袋內款項如與封面不一致，應立即追查。
袋內如有假幣，或其它不完善手續的單獨，應追投款收銀員的責任，二人以示證明。
向財務交款記賬或存入銀行備查。
5、現階段的結賬方式共有五種：現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。
現金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。
6、拒收支票的範圍：現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。
支票有汙、油漬、摺疊、殘缺。
背書欄有筆跡、印章。
難不難取決於個人能力程度
餐飲業收銀員工作流程，營業中的工作流程
1、結賬：根據選單的內容核對結賬單內容，金額是否正確，如有不符，及時查詢原因。查不出原因，不予結賬。如有打折優惠，需有指定經理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經理和客人簽字。
2、收取定金：一式三聯填寫，預定日期（上、下），定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐型別、餐標。收到定金後，金額分別大小寫，然後收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將複寫好的第三聯交給客人，第二聯隨收取的定金上交，第一聯為存根。
3、退還押金：客人消費後，結賬後出示收據、收銀根據收據存根核查，對號入座，並在結賬單上註明退還押金及金額，由當班經理分別在賬單及收據上簽字後，將收回的收據別到該臺的賬單後，一併上交，在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。
4、對常期關係戶的掛賬處理及免單處理：對於公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣後，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費後簽字，但要客人在賬單上註明單位、姓名、電話並核對簽字是否相符，目的便於日後結賬。
舊式支票。
支票日期距離期限低於兩天。
財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標準、章跡蓋在磁碼線上。
註明須填寫密碼而未填寫。
日期、金額未按規定填寫有塗改痕跡。
限額支票超出限額的10%。
檢查完畢後，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼（外地ZJ不行）財務電話持票人家庭住址，電話，並將支票資料登記支票記錄本。
7、填寫日報：收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無塗改，如填寫有誤更改時須經理簽字 ，報表填寫完畢後，收銀、當班經理、財務主管稽核簽字。
下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報，清理區域衛生，在餐廳無客人後方可下班，
機打FP
當客人要求多開FP時，應請示部門經理，經批准後方可填寫，但多開金額應按5．5%收取稅費。
FP使用完前，及時上報領取新FP。
8、FP管理：FP是財務報銷依據，連號印製。FP制度應嚴格執行，避免違紀。
9、FP使用中應注意：
1） 聯號使用不能跳號
2）作廢FP收回並註明“作廢”字樣。
3）儘量寫清付款單位、名稱。
4） 如給支票開FP，應在註明支票號。
10、金、銀優惠卡的打折計算方法：（略）
11、收銀員注意事項：
1）如果有客人要求，支票返現金，應請示當班經理認可，返現金填寫日報表，現金欄，並註明“返”。
2）不得單獨與客人買單。
3）注意儲存單據，作廢單據應有主管簽字，作妥善儲存，結賬時上交，不能私自毀單。
4 ）控制外線電話使用，營業中不得接傳私人電話，可將電話內容記錄下來，班後轉告其本人，員工打私人電話，記錄姓名及通話時話，班後上報。
5）注意保證收銀臺範圍內外的衛生，愛護設施裝置，注意保養。
二、各收款點投款步驟及保險櫃開啟步驟：
投款保險櫃是專用保險櫃，僅限於各收銀點收銀人員及財務出納人員使用，其它人員未經許可，一律不準動用此櫃。
收銀員投款步驟：
1）、各結賬點收銀人員，每班次把此班收入與收入報表的資料進行核對，核對現金小計、支票小計、信用卡小計與收到的現金、支票、信用卡是否相否。
2）、根據核對無誤後的資料填寫投款信封，內容有日期、投款時間、收銀員姓名、幣別、小計、支票號、金額、信用卡號、卡別。如果長短款也應在信封上註明。
3）、把現金、支票、信用卡、點清後裝入信封（注意支票不要折），用膠水（禁用訂書器）封住封口，並在封口上簽字留名。
4）、準確填寫投款登記記錄表、收銀點、收銀員、投入金額、收銀員簽名，如有說明登記在備註上。
5）、每次投款都應有監投人，投款結束後，請監投人簽字證明。
6）、投款時間以每班次為一階段，如有連班，可投一個款袋，但切勿二人共投一款袋。
三、保險櫃開啟步驟：
開啟保險櫃，應有二人同時開啟取出款袋，一人拿鑰匙，一人拿密碼，取出款袋後，與投款登記表核對，數額相符，取款袋人應在投款登記表簽字證明。
款袋開啟應有二人同時，袋內款項如與封面不一致，應立即追查。
袋內如有假幣，或其它不完善手續的單獨，應追投款收銀員的責任，二人以示證明。
向財務交款記賬或存入銀行備查。
5、現階段的結賬方式共有五種：現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。
現金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。
6、拒收支票的範圍：現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。
支票有汙、油漬、摺疊、殘缺。
背書欄有筆跡、印章。