之前做過幾次 這東西沒什麼流程的 不存在規範不規範 大致就是盤點固定資產 翻憑證看有沒有費用（招待、差旅、辦公）不符合標準 例如：

1.虛列費用：你在憑證中看到一筆辦公用品購置費，其附件辦公用品清單中有購買多喜愛被套30套，棉被40套，電飯鍋40個；

2.費用支出不合規：違規支付衛生保潔費，你發現憑證中每月都有一筆單位附屬小區的衛生保潔費用；

3.大額支出無明細：你發現一張大額支出憑證，但是無後附發票以及交易清單以及相關審批流程；

4.違規分包，嚴重損公利己：大型工程未經公開招標便指定為xx單位，且xx單位將工程分包給個體戶，中間收取管理費；

5.固定資產管理不嚴格，未入固定資產臺賬：你發現一筆憑證購買固資，但是沒有計入固定資產賬；

6.違規公務接待：你發現一筆憑證用於支付招待用餐費，根據xx單位的制度，超出標準；

7.差旅費報銷不規範：你發現一筆報銷差旅費憑證的附件發票開具地址為XX市XX洗浴中心；（認真的、嚴肅的）；或者你發現報銷人不應該坐飛機或者超出標準；或者你發現報銷人出差報銷與他出差日誌嚴重不符，存在虛假報銷的情況；

8.假髮票入賬

9.工程監理招標不規範：xx工程聘請監理單位未進行招投標

其實還有關於工資以及薪酬福利的問題，你可以去看看，我就不詳細說了

業務量小，單據不多，有投資人（股東）指定專人稽核簽字就是了，直接在原始單據上簽字就是了財務報銷，完全沒有必要再填寫報銷封面，不管你是誰，只要公司制定了制度。公司規模不大的話，一般是法人代表簽署就可以了。至於說簽在原始單據還是報銷封面上