金蝶K3各單據操作步驟如下所示:
1.外購入庫單:使用於外購件入庫
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(預設藍字) → 選“供應商” → 選單號“F7”→ 彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→儲存→稽核
2. 外購入庫退貨單:使用於外購件退貨
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(紅字)→ 源單型別(外購入庫)→選“供應商” → 選單號“F7”→彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→儲存→稽核
3. 生產領料單:使用於車間生產領料
步驟:生產領料-新增→新增(預設藍字)→ 領料部門(輸入)→ 選單號(錄入制令單號雙擊左鍵)→ 選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→ 返回→填寫 數量、倉位、發料倉庫→領料人→ 發料人→ 儲存→ 稽核
4.委外加工入庫單:使用於委外加工回來回來物料的進倉
步驟:委外加工入庫-新增→ 新增→ 委外型別(普通訂單/返修訂單)→ 源單型別(委外訂單)→ 選“供應商”→ 選單號“F7”→彈出過濾介面(鍵入自己需要過濾的內容,確定)→選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→填寫 數量、倉位、收料倉庫→ 驗收、保管→ 儲存→稽核
5.委外加工出庫單:使用於委外加工回來物料的倒衝領料
步驟:委外加工入庫-維護 → 彈出過濾條件(鍵入需要倒衝的“委外加工入庫單單號”)→ 點選“編輯”→ 倒衝領料 → 點選“生成”(彈出“委外加工出庫單”)→ (開始編輯單據) → 發料倉庫(填“9”)→ 倉位(按供應商分倉位)→品管確認、發料→ 儲存、稽核
6.其他出庫單:使用於其他部門物料領用
步驟:其他出庫-新增→ 領料部門(錄入)→備註(輸入備註內容)→ 產品程式碼(輸入物料編碼)→填寫 數量、倉位、發貨倉庫→領料、發料 、負責人→ 儲存→ 稽核
7.調撥單(使用於內部各庫位物料的調撥)
步驟:調撥單-新增→ 調出倉庫→ 調入倉庫→ 物料程式碼(輸入物料編碼)→ 數量→ 備註(填寫備註內容)→調出倉庫、倉位→調入倉庫、倉位→ 驗收、保管→儲存→ 稽核
8.虛倉入庫單:使用於客供件進倉
步驟:虛倉入庫→ 雙擊(彈出過濾介面)→ 新增→ 供應商/客戶→單據型別(贈品型別)→ 物料程式碼(錄入單據內容)→ 驗收、保管 → 稽核
9.虛倉出庫單:使用於客供件出倉的領料
步驟:虛倉出庫→ 雙擊(彈出過濾介面)→ 新增→源單型別(生產投料單)→ 部門(輸入生產車間)→ 選單號(輸入制令單號)雙擊進入→選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回→ 領料、發貨→ 儲存、稽核
金蝶K3各單據操作步驟如下所示:
1.外購入庫單:使用於外購件入庫
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(預設藍字) → 選“供應商” → 選單號“F7”→ 彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→儲存→稽核
2. 外購入庫退貨單:使用於外購件退貨
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(紅字)→ 源單型別(外購入庫)→選“供應商” → 選單號“F7”→彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→儲存→稽核
3. 生產領料單:使用於車間生產領料
步驟:生產領料-新增→新增(預設藍字)→ 領料部門(輸入)→ 選單號(錄入制令單號雙擊左鍵)→ 選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→ 返回→填寫 數量、倉位、發料倉庫→領料人→ 發料人→ 儲存→ 稽核
4.委外加工入庫單:使用於委外加工回來回來物料的進倉
步驟:委外加工入庫-新增→ 新增→ 委外型別(普通訂單/返修訂單)→ 源單型別(委外訂單)→ 選“供應商”→ 選單號“F7”→彈出過濾介面(鍵入自己需要過濾的內容,確定)→選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→填寫 數量、倉位、收料倉庫→ 驗收、保管→ 儲存→稽核
5.委外加工出庫單:使用於委外加工回來物料的倒衝領料
步驟:委外加工入庫-維護 → 彈出過濾條件(鍵入需要倒衝的“委外加工入庫單單號”)→ 點選“編輯”→ 倒衝領料 → 點選“生成”(彈出“委外加工出庫單”)→ (開始編輯單據) → 發料倉庫(填“9”)→ 倉位(按供應商分倉位)→品管確認、發料→ 儲存、稽核
6.其他出庫單:使用於其他部門物料領用
步驟:其他出庫-新增→ 領料部門(錄入)→備註(輸入備註內容)→ 產品程式碼(輸入物料編碼)→填寫 數量、倉位、發貨倉庫→領料、發料 、負責人→ 儲存→ 稽核
7.調撥單(使用於內部各庫位物料的調撥)
步驟:調撥單-新增→ 調出倉庫→ 調入倉庫→ 物料程式碼(輸入物料編碼)→ 數量→ 備註(填寫備註內容)→調出倉庫、倉位→調入倉庫、倉位→ 驗收、保管→儲存→ 稽核
8.虛倉入庫單:使用於客供件進倉
步驟:虛倉入庫→ 雙擊(彈出過濾介面)→ 新增→ 供應商/客戶→單據型別(贈品型別)→ 物料程式碼(錄入單據內容)→ 驗收、保管 → 稽核
9.虛倉出庫單:使用於客供件出倉的領料
步驟:虛倉出庫→ 雙擊(彈出過濾介面)→ 新增→源單型別(生產投料單)→ 部門(輸入生產車間)→ 選單號(輸入制令單號)雙擊進入→選擇相應物料(選擇多項按“Ctri”鍵)→ 返回→ 領料、發貨→ 儲存、稽核