先寫上部門名字、日期、票的張數等基本資訊，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細資訊如果有證明人，也請證明人簽字，統計好每類票的金額並填在金額欄大小寫後核對，按層級順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都要粘在記賬憑證後面，整理好順序。

1、報銷單一般用於直接費用的報銷，包括差旅費、招待費，辦公用品費等，是公司員工要報銷辦事費用，例如出差、買辦公用品等時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款，借記管理費用，貨記現金或者備用金，所有報銷必須取得合法的原始憑證，除出差補貼以外，其餘報銷必須取得合法的發票或財政規定的專用收據，否則財務部將不予報銷直至取得符合規定的發票為止。

2、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改，報銷單封面與封面後的託紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和託紙之外，票據過大時應按封面大小摺疊好，各票據應均勻貼在報銷單封面後的託紙上，整份報銷單各部分厚度應儘量保持一致，若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等，需有層次序列張貼，報銷單據金額、型別相同的(如車票等)，應儘量張貼在一塊，並按金額大小排列，報銷票據在貼上時，確保稽核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額，報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，報銷單各專案應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准，有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

不論驗鈔機是否錯誤，關鍵是人的因素，驗鈔機只是輔助的器具，你出現假鈔，責任在人，屬於疏忽，並不是非員工的疏忽，員工應該承擔責任，無法報銷，財務人員工作守則你應該清楚，