公司設財務人員五名,主管、記帳、出納、各售樓處設核算員一名,財務人員崗位責任如下:
1財務主管:對公司全部經營業務進行負責包括業務處理、銷售臺帳控制、合同、收入及費用的稽核並填制業務憑證等，並負責公司對外報稅。
月末向公司決策人提供準確無誤財務報表（資產負債表、損益表、費用分析表、已售商品明細表、預訂商品房明細表、應收帳款明細表指本月應收未收收佣金，報表以各售樓處分類、分明細填報）
2記帳會記：對主管會計負責，認真完成會計主管分配的財務工作，包括記帳、登記銷售臺帳、月末彙總各售樓處銷售明細、預售明細、填制工資表。
3出納：負責公司日常收支，登記現金及銀行存款明細帳、負責各售樓處備用金的管理，月初連同各售樓處核算員與開發商對帳，並崔收結算佣金。具體工作如下；
（1）每收到一筆款項必須經主管會計作出業務憑證才能作為收入、進行現金、銀行存款登記依據。
（2）支出：每筆支出必須經各售樓處報計劃，經總經理批准後才能支付。
（3）對公司零星支出，由經手人憑正規發票經總經理批准、主管會計做出業務處理方能支付。
（4）出納對每天收支及餘額向總經理彙報，以備公司進行其他經營運作。
4核算員；各售樓處設核算一名，負責對本部門銷售核算。
（1）下月1、2號報出已售商品房明細表（合同已簽定、款項已全部交付或貸款手續已辦妥、開發商已開具發票）隨時將合同及發票影印件移交財務。
（2）報出預訂商品房明細表（已交定金）
（3）每天及時登記本部門的銷售臺帳。
5關於公司對固定資產、低值易耗品、宣傳用品、辦公用品及其他用品進行統一定購、統一出入庫的管理：
公司由專人根據月初制定的費用計劃進行統一採購，並辦理入庫，由專人負責保管，各部門需要時到公司統一領用（填製出入庫單一式三聯，註明部門名稱、物品名稱、數量、經辦人簽名，記帳聯由經辦人隨時轉交財務）
以上規定各部門負責人、財務及相關人員必須認真執行。
公司設財務人員五名,主管、記帳、出納、各售樓處設核算員一名,財務人員崗位責任如下:
1財務主管:對公司全部經營業務進行負責包括業務處理、銷售臺帳控制、合同、收入及費用的稽核並填制業務憑證等，並負責公司對外報稅。
月末向公司決策人提供準確無誤財務報表（資產負債表、損益表、費用分析表、已售商品明細表、預訂商品房明細表、應收帳款明細表指本月應收未收收佣金，報表以各售樓處分類、分明細填報）
2記帳會記：對主管會計負責，認真完成會計主管分配的財務工作，包括記帳、登記銷售臺帳、月末彙總各售樓處銷售明細、預售明細、填制工資表。
3出納：負責公司日常收支，登記現金及銀行存款明細帳、負責各售樓處備用金的管理，月初連同各售樓處核算員與開發商對帳，並崔收結算佣金。具體工作如下；
（1）每收到一筆款項必須經主管會計作出業務憑證才能作為收入、進行現金、銀行存款登記依據。
（2）支出：每筆支出必須經各售樓處報計劃，經總經理批准後才能支付。
（3）對公司零星支出，由經手人憑正規發票經總經理批准、主管會計做出業務處理方能支付。
（4）出納對每天收支及餘額向總經理彙報，以備公司進行其他經營運作。
4核算員；各售樓處設核算一名，負責對本部門銷售核算。
（1）下月1、2號報出已售商品房明細表（合同已簽定、款項已全部交付或貸款手續已辦妥、開發商已開具發票）隨時將合同及發票影印件移交財務。
（2）報出預訂商品房明細表（已交定金）
（3）每天及時登記本部門的銷售臺帳。
5關於公司對固定資產、低值易耗品、宣傳用品、辦公用品及其他用品進行統一定購、統一出入庫的管理：
公司由專人根據月初制定的費用計劃進行統一採購，並辦理入庫，由專人負責保管，各部門需要時到公司統一領用（填製出入庫單一式三聯，註明部門名稱、物品名稱、數量、經辦人簽名，記帳聯由經辦人隨時轉交財務）
以上規定各部門負責人、財務及相關人員必須認真執行。