1 採購員根據採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。

2 按照要求保質保量地組織好原料採購供應工作，並隨時掌握合同履行情況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行。

3 負責收集新材料的應用資訊，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值資訊； 對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關資訊（交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；依業務訂單適時、適品、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。

4 訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時資訊傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；做好下屬的管理工作。

　　採購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。通俗的說，就是買家。

　　採購流程如下：

　　一，下單：

　　1.一般情況下，採購人員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。

　　2.分析缺料資訊是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

　　3.採購稽核員按照具體情況進行訂單稽核

　　4.訂單FAX給客戶以後，採購人員需要與客戶核對採購資訊，同時要求籤字回傳。

　　二，跟催：

　　採購訂單完畢以後，採購人員按照採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。

　　三，入庫：

　　1，實物入庫：

　　收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量；如訂單上的資訊與採購訂單不符，徵求採購人員意見是否可以收下。

　　2，單據入庫：

　　採購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：（1）外加工的檢驗合格單沒有入庫；（2）採購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　四，退貨：

　　採購填寫退貨單，進行訂單退貨。