1.對採購員的工作進行監督和檢查，確保採購工作順利開展。

2.稽核採購員所籤合同是否符合要求，確認供應商>供應商及終止供應商。

3、稽核單品是否調價（進/售價），並進行確認，促銷單品是否合格；日期段內商品排行、費用收取是否合理。

4、每月分析一次銷售情況，稽核各部組滯銷商品的淘汰以及暢銷商品的調整和新商品的匯入。

5、隨時掌握商品的毛利率和費用率的比例，進行及時調整。

6、每週根據銷售報表，分析部組的銷售及平均加價率是否合理，以便及進行供應商的篩選、單品調整。

7、根據報表，掌握各部組大分類、中分類、小分類的加價率，進行店內毛利率的調整及商品組織結構表的調整。

8.每天對各部組的工作安排完成情況進行監督和檢查。

9.每週組織採購員召開一次業務分析會，進行交流與培訓。

10.加強與供應商的溝通，每季度召集一次供應商洽談會，及時解決工作中存在的問題。

11.隨時掌握店內排面調整後對銷售額的影響，並及時反饋至營運部。

12.每週參加一次與營運部的溝通會，及時解決採購與營運存在的問題。

13.定期或不定期制定促銷計劃，並對每期促銷進行評估、總結。

14.審批並確認促銷協議；確定商品促銷時間。

及時傳達上級的指示，對上級佈置的工作任務，必須在四小時內覆命。

15.完成好副總經理交辦的其它工作