餐飲業採購流程
1.稽核申購單
每晚下班前部門領導要將審查好的申購單交給廚師長簽字後交給採購部。申購單為一式三聯，一聯留底用，一聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，一聯交採購部作為採購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給分店總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。
2.採購員購貨
採購員接到申購單後，要及時和庫房聯絡，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上採購，對於那些定點採購的物品，採購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。採購時要索要正規發票並準確填寫抬頭。
3.物品入庫
採購員採購回所需原材料後。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，分店驗收員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。一般情況下，都由部門領導儘自驗貨。
4.填寫報銷單
直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單（一聯廚師長保留，一聯庫房保留，一聯做報銷憑證），然後由廚師長、庫管、審計員、採購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷。入庫物資報銷方法：採購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和採購員簽字，然後一聯留底，一聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。
5.物資出庫
每天早上各部門領導在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門領導需要到庫房統一簽領出庫單，出庫單共三聯，一聯留底備用，一聯報財務核算成本，一聯交相關部門參考。
6.部門領導下單
7.廚師長簽字
8.交採購員報單
9.先核對庫存
10.再報單給供貨商
11.部門領導驗貨
使用部門保管員、驗收人員、採購員驗收，驗收不合格可退貨重新採購；驗收合格入庫，憑入庫單及發票到財務辦理報賬或轉賬
12.庫管員核對數量與價格（入庫和直撥）
13.相關人員簽字
14.部門填寫領料單經審批
15.庫管員照單發貨
餐飲業採購流程
1.稽核申購單
每晚下班前部門領導要將審查好的申購單交給廚師長簽字後交給採購部。申購單為一式三聯，一聯留底用，一聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，一聯交採購部作為採購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給分店總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。
2.採購員購貨
採購員接到申購單後，要及時和庫房聯絡，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上採購，對於那些定點採購的物品，採購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。採購時要索要正規發票並準確填寫抬頭。
3.物品入庫
採購員採購回所需原材料後。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，分店驗收員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。一般情況下，都由部門領導儘自驗貨。
4.填寫報銷單
直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單（一聯廚師長保留，一聯庫房保留，一聯做報銷憑證），然後由廚師長、庫管、審計員、採購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷。入庫物資報銷方法：採購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和採購員簽字，然後一聯留底，一聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。
5.物資出庫
每天早上各部門領導在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門領導需要到庫房統一簽領出庫單，出庫單共三聯，一聯留底備用，一聯報財務核算成本，一聯交相關部門參考。
6.部門領導下單
7.廚師長簽字
8.交採購員報單
9.先核對庫存
10.再報單給供貨商
11.部門領導驗貨
使用部門保管員、驗收人員、採購員驗收，驗收不合格可退貨重新採購；驗收合格入庫，憑入庫單及發票到財務辦理報賬或轉賬
12.庫管員核對數量與價格（入庫和直撥）
13.相關人員簽字
14.部門填寫領料單經審批
15.庫管員照單發貨