請問是做什麼型別的採購啊？
採購流程
一，下單：
1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核
4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求籤字回傳。
二，稽催：
採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
採購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款週期編制付款計劃，安排付款。
1.接到物料請購單後，制定採購計劃，計劃內容包括：
①價值分析：透過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品
②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求
④物料標準化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求
⑤確定所採購的企業種類，規格，技術檔次等等。
2.選擇物件
①透過網路或商業介紹收集供應商的資訊並對其進行查詢
②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方瞭解
④必要時還需要求提供樣品進行認證
⑤供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件
⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。
3.對價格及相關條件進行談判。
4.判成功之後即可簽訂合同下達訂單
5.購訂單下達之後，根據採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供應商
確認到貨日期直至材料到達我司。
6.執行對帳及付款程式。
供應商評估
定期對供應商進行復核,評審.評審程式:
1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供
2.商品質量和價格是否合理
3.交易條件是否合理.
4.質量檔案是否完整.
請問是做什麼型別的採購啊？
採購流程
一，下單：
1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核
4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求籤字回傳。
二，稽催：
採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
採購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款週期編制付款計劃，安排付款。
1.接到物料請購單後，制定採購計劃，計劃內容包括：
①價值分析：透過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品
②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求
④物料標準化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求
⑤確定所採購的企業種類，規格，技術檔次等等。
2.選擇物件
①透過網路或商業介紹收集供應商的資訊並對其進行查詢
②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方瞭解
④必要時還需要求提供樣品進行認證
⑤供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件
⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。
3.對價格及相關條件進行談判。
4.判成功之後即可簽訂合同下達訂單
5.購訂單下達之後，根據採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供應商
確認到貨日期直至材料到達我司。
6.執行對帳及付款程式。
供應商評估
定期對供應商進行復核,評審.評審程式:
1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供
2.商品質量和價格是否合理
3.交易條件是否合理.
4.質量檔案是否完整.