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    工廠的採購流程與這個工廠的性質有關,如果是單一的UNIT,那麼直接按採購計劃和採購要求今年年度採購即可,這個計劃是年初及月度制定的。如果這個工廠是集團下屬的利潤中心,那麼可能就需要根據集團整體的採購流程走,包括計劃的執行。當然大專案的採購一般使用招標進行,這就是採購細節問題了。

  • 2 # 工品彙

    一,下單:

    1.一般情況下,採購人員接到缺料,獲取缺料以下基本資訊:存貨編碼,產品型號,數量。

    2.分析缺料資訊是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下資訊:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

    3.採購稽核員按照具體情況進行訂單稽核

    4.訂單FAX給客戶以後,採購人員需要與客戶核對採購資訊,同時要求籤字回傳。

    二,跟催:

    採購訂單完畢以後,採購人員按照採購訂單上要求的供貨日期,採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。

    三,入庫:

    一).實物入庫:

    收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下資訊:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的資訊與採購訂單不符,徵求採購人員意見是否可以收下。

    二).單據入庫:

    採購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的資料入到中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫訂單號和數量比較混亂。

    四,退貨:

    採購填寫退貨單,進行訂單退貨。

    五,對帳:

    一),月結表:

    每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

    目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款餘額等資訊。

    二),增值稅發票:

    校對發票上的以下資訊:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

    在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於訂單金額,特指一張訂單隻有一種材料的情況。

    六,付款:

    按照付款週期編制付款計劃,安排付款。

    詢價採購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種採購方式。

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