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  • 1 # 使用者4141082436059

    步驟:採購商品入庫時,由倉庫有關人員、倉庫保管員根據供應商提供的送貨清單(或發票),核對實際收到數量、規格等相符後,開制一式四聯(帶號碼有順序)入庫單,完整準確填寫對方清單號碼、品名規格、數量、有效期限(或生產日期)等各欄詳細內容,並清晰填寫姓名或加蓋個人名章,在後三聯加蓋收貨入庫專章。

    第一聯:倉庫聯。由倉庫記賬員及時記賬後留存,以備其後盤點之用;

    第二聯: 財務聯。連同供應商提供的相關送貨清單(或發票明細),由專人及時送交財務有關人員,作為商品已經入庫之憑證附件入賬;

    第三聯:業務聯。由專人轉送銷售部門有關人員入賬,以備銷售業務人員日常開展工作之需;

    第四聯:驗收聯。倉庫保管員如果與入庫單單據開制人員並非一人,倉庫保管員應在該單據上簽字。保管員已應供應商要求在對方單據上簽收過,則此聯由倉庫自行儲存,可不提供給供應商。

    全部四聯單據一式開制,不得分別填寫或修改。數量有錯時應全部聯次作廢另行開制,特殊情況必須更改數量欄時,單據開制人員或保管員應在修改處簽字或加蓋個人圖章確認。採購後直接送往訂貨方:倉庫收到訂貨單或預約訂貨後,派出的採購人員,根據訂單或預約完成採購任務。完成後應將供應商名稱、結算方式(是否現付)、規格品名、數量等資料以最快方式報告倉庫負責人或其他有關人員,不得等待、遲延至送貨以後。

    倉庫有關人員應提前開制送貨單。送貨人員將商品送至訂單標地返回後,倉庫保管員要以驗收單或對方另行開制的收貨入庫單為準,對比送貨單與驗收單的規格數量是否相符,對比採購單是否一致,差額應有等量實貨入庫。

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