適用時應提供以下內容:
a)有效版本的管理體系檔案;
b)營業執照影印件或機構成立批文;
c)相關資質證明(法律法規有要求時),如3C證書、許可證等;
d)生產工藝流程圖或服務提供流程圖;
e)組織機構圖;
f)適用的法律法規清單。
具體的:
ISO9000要準備:管理手冊、程式檔案、內審資料、管理評審資料以及你程式檔案要求的其它相關表單。第三層次的作業指導書,以及操作過程的記錄。
ISO14001要準備:管理手冊、程式檔案、內審資料、環境因素調查表、環境因素評價表、重要環境因素一昂表、法律法規清單、三廢檢測情況、三廢處置情況等。
還要相應的培訓記錄、內審員資格證書等等!!!程式檔案不要去照搬照抄,應有公司的特色,執行得好的話對公司是有很多好處的。
針對各科室的情況所要提供的材料:
辦公室:
1、檔案控制:受控檔案清單、檔案領用登記表、外來檔案確認記錄、檔案更改申請表(4.2.3)
2、記錄控制:記錄清單(4.2.4)
3、人力資源:員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案(6.2)
4、過程的監視和測量:工藝紀律檢查記錄(8.2.3)
技術部:
1、生產裝置的管理:裝置臺帳、裝置檢修計劃、裝置檢修單、裝置完好考核記錄、裝置日常保養檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(6.3)
2、技術檔案的編制、圖紙管理(7.1)
3、特殊過程確認(7.5.2)
4、產品工藝單(7.5.1)
5、隨工單(7.5.1)
生產部
1、產品標識的管理(7.5.3)
2、生產任務的完成(7.5.1)
3、特殊過程(焊接過程引數記錄):焊接過程監控記錄(7.5.1)
4、產品防護(7.5.5)
5、工作環境的管理:現場管理檢查記錄(6.4)
質檢部
1、狀態標識的管理(7.5.3)
2、監視和測量裝置的管理:監視和測量裝置一覽表、監視和測量裝置週期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置執行檢查記錄(7.6)
3、產品檢驗:進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄(3C產品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄)、關鍵元器件定期確認檢驗記錄(對於需要3C認證的電氣元件可以在網上確認3C證書是否有效(8.2.4)
4、不合格品控制:不合格品報告(8.3)
銷售部
1、與顧客有關過程的控制:產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(7.2)
2、顧客滿意:顧客滿意度調查表、顧客滿意度電話調查表、顧客投訴(意見反饋)處理單、使用者檔案(8.2.1)
3、發貨清單(7.5.1)
採購部
1、採購:供方調查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業績統計表、供方業績評定表、採購計劃、臨時採購計劃表(7.4)
車間
1、生產計劃的完成、裝置的日常保養、工作制環境的控、標識的管理、產品防護
倉庫
1、產品標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、保證帳、卡、物相符
管代
1、質量手冊的編制(組織、領導)(4.2.2)
2、內審:內審計劃、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分佈表(8.2.2)
3、質量目標的完成:質量目標完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)
4、管理評審:協助總經理組織管理評審(5.6)
產品要求評審
簽訂合同
登記合同
下達生產計劃
生產計劃
生產工藝單
用料計劃單
採購計劃
進貨檢驗
隨工單
過程檢驗
出廠檢驗
供方調查
供方評價
合格供方名單
年度供方業績跟蹤記錄
供方年度複評形成本年度名單
適用時應提供以下內容:
a)有效版本的管理體系檔案;
b)營業執照影印件或機構成立批文;
c)相關資質證明(法律法規有要求時),如3C證書、許可證等;
d)生產工藝流程圖或服務提供流程圖;
e)組織機構圖;
f)適用的法律法規清單。
具體的:
ISO9000要準備:管理手冊、程式檔案、內審資料、管理評審資料以及你程式檔案要求的其它相關表單。第三層次的作業指導書,以及操作過程的記錄。
ISO14001要準備:管理手冊、程式檔案、內審資料、環境因素調查表、環境因素評價表、重要環境因素一昂表、法律法規清單、三廢檢測情況、三廢處置情況等。
還要相應的培訓記錄、內審員資格證書等等!!!程式檔案不要去照搬照抄,應有公司的特色,執行得好的話對公司是有很多好處的。
針對各科室的情況所要提供的材料:
辦公室:
1、檔案控制:受控檔案清單、檔案領用登記表、外來檔案確認記錄、檔案更改申請表(4.2.3)
2、記錄控制:記錄清單(4.2.4)
3、人力資源:員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案(6.2)
4、過程的監視和測量:工藝紀律檢查記錄(8.2.3)
技術部:
1、生產裝置的管理:裝置臺帳、裝置檢修計劃、裝置檢修單、裝置完好考核記錄、裝置日常保養檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(6.3)
2、技術檔案的編制、圖紙管理(7.1)
3、特殊過程確認(7.5.2)
4、產品工藝單(7.5.1)
5、隨工單(7.5.1)
生產部
1、產品標識的管理(7.5.3)
2、生產任務的完成(7.5.1)
3、特殊過程(焊接過程引數記錄):焊接過程監控記錄(7.5.1)
4、產品防護(7.5.5)
5、工作環境的管理:現場管理檢查記錄(6.4)
質檢部
1、狀態標識的管理(7.5.3)
2、監視和測量裝置的管理:監視和測量裝置一覽表、監視和測量裝置週期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置執行檢查記錄(7.6)
3、產品檢驗:進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄(3C產品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄)、關鍵元器件定期確認檢驗記錄(對於需要3C認證的電氣元件可以在網上確認3C證書是否有效(8.2.4)
4、不合格品控制:不合格品報告(8.3)
銷售部
1、與顧客有關過程的控制:產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(7.2)
2、顧客滿意:顧客滿意度調查表、顧客滿意度電話調查表、顧客投訴(意見反饋)處理單、使用者檔案(8.2.1)
3、發貨清單(7.5.1)
採購部
1、採購:供方調查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業績統計表、供方業績評定表、採購計劃、臨時採購計劃表(7.4)
車間
1、生產計劃的完成、裝置的日常保養、工作制環境的控、標識的管理、產品防護
倉庫
1、產品標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、保證帳、卡、物相符
管代
1、質量手冊的編制(組織、領導)(4.2.2)
2、內審:內審計劃、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分佈表(8.2.2)
3、質量目標的完成:質量目標完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)
4、管理評審:協助總經理組織管理評審(5.6)
產品要求評審
簽訂合同
登記合同
下達生產計劃
生產計劃
生產工藝單
用料計劃單
採購計劃
進貨檢驗
隨工單
過程檢驗
出廠檢驗
供方調查
供方評價
合格供方名單
年度供方業績跟蹤記錄
供方年度複評形成本年度名單