對於一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內外交流的橋樑，是客戶聯絡的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人複核制，確保萬無一失。
1 與外勤的聯絡 1.1 每週工作小結的收集並整理，及時上報領導（各辦事處每週一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司） 1.
2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜 依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。 1.
3 外勤與公司的資訊交流 1.3.1 公司對外勤指示的傳達（要及時、到位） 1.3.2 接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領導 1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對 1.3.
4 協助業務人員回款，提供應收帳款及其相關資訊 1.3.
5 按要求進行市場資訊收集並提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經理 1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人複核) 1.4.1 日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備） 1.4.2 商業開戶首營公司資料、首營品種資料 1.4.3 協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案、各地物價備案材料 2 對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理 2.1 檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人複核) 2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實 2.1.2 樣品領用、發放的登記 2.1.3 寄出方式的選擇 2.2 商業公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊） 2.2.1 對各商業公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品監督管理局）。 2.2.2 接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，並定期進行回訪。 2.3 購銷合同的存檔、登記 對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。 2.4 發貨(雙人或多人複核) 2.4.1 發貨申請後，填寫發貨指令單（發貨申請以傳真、郵件、電話等形式） 2.4.2 發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額 2.4.3 發貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等） 2.4.4 確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤 2.4.5 領導簽字後，由發貨員送至倉庫主管發貨並登記、記錄、查收 2.4.
6 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目 2.5 開票(雙人或多人複核) 2.5.1 開票申請後，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式） 2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票資訊等 2.5.3 發票開好後，登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號，以及申請人和收件人 2.5.4 雙人複核發票後，將其寄出（發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行） 2.6 月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況，確保市場部和財務的統一 2.
7 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件 2.
8 助理人員出差 助理人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便於聯絡。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。 3 銷售部內部管理 3.1 對日常材料的影印、蓋章等的工作 3.1.1 及時影印好日常所需資料，包括公司資質
對於一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內外交流的橋樑，是客戶聯絡的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人複核制，確保萬無一失。
1 與外勤的聯絡 1.1 每週工作小結的收集並整理，及時上報領導（各辦事處每週一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司） 1.
2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜 依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。 1.
3 外勤與公司的資訊交流 1.3.1 公司對外勤指示的傳達（要及時、到位） 1.3.2 接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領導 1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對 1.3.
4 協助業務人員回款，提供應收帳款及其相關資訊 1.3.
5 按要求進行市場資訊收集並提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經理 1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人複核) 1.4.1 日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備） 1.4.2 商業開戶首營公司資料、首營品種資料 1.4.3 協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案、各地物價備案材料 2 對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理 2.1 檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人複核) 2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實 2.1.2 樣品領用、發放的登記 2.1.3 寄出方式的選擇 2.2 商業公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊） 2.2.1 對各商業公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品監督管理局）。 2.2.2 接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，並定期進行回訪。 2.3 購銷合同的存檔、登記 對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。 2.4 發貨(雙人或多人複核) 2.4.1 發貨申請後，填寫發貨指令單（發貨申請以傳真、郵件、電話等形式） 2.4.2 發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額 2.4.3 發貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等） 2.4.4 確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤 2.4.5 領導簽字後，由發貨員送至倉庫主管發貨並登記、記錄、查收 2.4.
6 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目 2.5 開票(雙人或多人複核) 2.5.1 開票申請後，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式） 2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票資訊等 2.5.3 發票開好後，登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號，以及申請人和收件人 2.5.4 雙人複核發票後，將其寄出（發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行） 2.6 月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況，確保市場部和財務的統一 2.
7 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件 2.
8 助理人員出差 助理人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便於聯絡。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。 3 銷售部內部管理 3.1 對日常材料的影印、蓋章等的工作 3.1.1 及時影印好日常所需資料，包括公司資質