入庫工作流程

1）倉管員根據採購單和送貨單（收貨單）進行驗貨；

2）對於初次採購和特殊材料的驗收，倉管需依據使用部門或採購部提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務部與採購部，以扣壓貨款，並積極聯絡供應商做更正或補料、退料處理；

4）所有物資的驗收，一律開據入庫單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯備留，以待查賬。

5）進倉物資的驗收，由倉管員根據送貨單（收貨單）及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入庫手續，如發現所採購材料不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續；

1）倉管員根據採購單和送貨單（收貨單）進行驗貨；

2）對於初次採購和特殊材料的驗收，倉管需依據使用部門或採購部提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務部與採購部，以扣壓貨款，並積極聯絡供應商做更正或補料、退料處理；

4）所有物資的驗收，一律開據入庫單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯備留，以待查賬；

5）進倉物資的驗收，由倉管員根據送貨單（收貨單）及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入庫手續，如發現所採購材料不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續。