超市入庫流程

入庫處理

一、商品訂貨

商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，註明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長稽核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統“訂貨單”。

注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。

②店長和財務部應瞭解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。

二、商品驗收商品負責人驗收貨品，清點數量。

驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統“批發單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時瞭解變價原因，在驗收單上標註，並在系統上更改商品售價，重新列印價籤，告知店長，店面更換價籤，避免誤導顧客引起不必要的投訴。

商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。

注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標註食品新增劑明細等，如有異常告知店長處理。

②商品價格由財務稽核，數量由驗收人稽核

三、訂煙

每週三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本週訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，列印價籤，店面及時變更售價。

四、新品入超供應商（現有的）提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，並簽字確認方可訂貨、驗收。