為了防止不合格品被非預期使用，指導員工操作，特制定如下管理規定：
1．目 的
為了防止不合格品的誤用、轉序、流通、交付和再發生，並對不合格品採取適宜的處置方案，特制定本程式。
2． 範圍
適用於從原輔料到企業生產活動全過程發生的不合格品控制。
3． 職 責
3．1採購部負責對採購活動中出現的不合格品進行稽核，並提出處理意見。
3．2生產部負責對生產活動中出現的不合格品（生產用料）進行統計、稽核，分析不合格品產生的原因，提出處理意見，並進行處理。
3．3銷售部負責稽核、處理市場營銷活動中出現的不合格品,並把相關的資訊反饋給質檢部。
3．4其他部門負責對本部門工作中出現的不合格品進行稽核，並提出處理意見。協助責任部門分析不合格品產生的原因，提出適宜的處置方案。
4.程式內容
4．1原輔料中出現的不合格品的處理：
4．1．1質檢員嚴格按照《原輔料檢驗標準》進行原輔料和包裝材料的檢驗並根據檢驗和測量結果作出評審，填寫《原輔料檢驗報告單》，合格入庫使用，如檢測結果不合格，質檢員在報告單“檢測結果”處註明檢驗結果為“不合格，不同意使用或不同意入庫”，同時填寫《不合格品處理單》，質檢需及時把《不合格品處理單》一式兩份報給採購，由採購做出處理決定並與供應商聯絡相關處理事宜(一般質量問題要求在10內解決,特殊質量問題要求在15日內解決) 處理方式有退貨、讓步接收，報總經理審批，總經理審批後一聯存根，一聯返採購，質檢負責不合格品廠內事務處理。
4．1．2 原輔料和包裝材料在生產使用過程中，如發現其不能滿足餅乾生產規定要求時，生產部要及時通知質檢及採購進行鑑定，透過鑑定，確認其為不合格時，做退庫處理，進行標識並隔離存放，採購應及時和廠家聯絡作進一步處理，並把處理結果報總經理 。
4．2半成品不合格的處理
4．2．1對於因配料失誤造成和麵出現的不合格品，經生產部、車間主任鑑定可以回收使用的，一批不合格品可分多次加入同類品種的和麵工序回收使用。
4．2．2因衛生嚴重不合格或配料嚴重失誤出現的不合格品，經生產部、車間主任鑑，無法回收使用的作報廢處理。
4．2．3對於成型機出現的不合格，由成型機操作工直接回收至成型機料斗重複使用，由車間主任、成型組長查明原因，對模具進行調整，由於和麵質量致使成型機出現的不合格品的按4．2．1、4．2．2進行處理。
4．2．4對於包裝組出現的不合格品經生產部鑑定能夠使用的，重新進行包裝處理。
4．2．5生產過程中如出現批次（兩鍋以上），或連續不合格時，由生產部填寫《不合格品處理單》，車間主任及生產部查明原因，報總經理審批。
4．3最終成品不合格：
4．3．1檢驗部門嚴格按照《產品檢驗標準》進行成品檢驗，填寫《成品檢驗報告單》發現微生物、理化等指標不合格時，在報告單上品檢驗結果處註明檢驗結果為不合格，不同意出廠
4．3．2對於成品餅乾形狀、厚度、重量、噴油率不能滿足規定要求的及個別理化指標不合格的，按規定經粉碎後售賣給養殖農戶。
4．3．3對於某些理化指標嚴重不合格或微生物指標嚴重超標的不合格品，經經檢驗部門鑑定，無法回收使用的作報廢處理。
4．3．4對於100件以上不合格品定位批次不合格，需報總經理審批，並由財務部出具《不合格品經濟損失分析報表》於產品處理完畢後1日內上報總經理。
4．3．5對於不合格的成品餅乾已經入庫的要掛好標識卡標明其不合格，並註明不合格項，生產日期及班組。
4．3．6對於不合格的成品應一式三聯，由質檢寫出不合格原因，並以《車間質量考核》為依據做出處理，經生產部認可（批次不合格品需填報《質量事故報告》報總經理審批），一聯存根，一聯返生產部，一聯返核算員
4．4市場返回不合格品：
4．4.1對於市場返回不合格品，必須於產品保質期到達前由銷售通知質檢進行復檢，由質檢出具《不合格品處理單》，報銷售經理，銷售經理填好處理意見後，報總經理審批。
4．4.2對於已經銷售到市場當中的批次不合格品，由公司質檢以書面形式下發《市場不合格品召回通知單》並註明不合格品名稱、規格、數量、生產日期，要求營銷部自通知下發之日起2個月內對該批不合格品處理完畢，處理的方法為報廢處理，並做好記錄，必要時報告監管部門。
4．5對不合格品的最終處理：
4．5．1銷售和採購負責把有關產品質量的資訊反饋到檢驗部門，檢驗部門對所存在的質量問題進行分析，查詢原因，並責令有關責任部門制訂糾正、預防措施。
4．5．2對於不合格品產生的原因，由生產部，檢驗部門及各生產車間組織分析，得出結論，因客觀原因造成的，由生產部上報總經理採取整改措施。因主觀原因造成的，根據問題的大小和程度的輕重，生產部把責任報告提交公司總經理，並追究相關人員的質量責任。
4．5．3對於不合格品的處置：50件以下的3日內處理完畢；100件以上的要求7日內處理完畢。
4．5．4對於由於採取糾正措施引起的永久性更改應納入作業指導書，製造工藝及質量體系檔案中，從而杜絕不合格品的再次發生。
5 .回收食品登記銷燬制度
企業如果對回收食品建立回收食品登記銷燬制度，對回收食品數量加大時，100件以上將向監管部門報告產品回收登記和銷燬情況，經檢驗合格銷售給養殖戶的，與養殖戶簽訂購買協議書，進行記錄並保留票據等證明材料，回收的食品進行銷燬的，有兩人以上在場並簽字，要留下影像資料，並記錄
為了防止不合格品被非預期使用，指導員工操作，特制定如下管理規定：
1．目 的
為了防止不合格品的誤用、轉序、流通、交付和再發生，並對不合格品採取適宜的處置方案，特制定本程式。
2． 範圍
適用於從原輔料到企業生產活動全過程發生的不合格品控制。
3． 職 責
3．1採購部負責對採購活動中出現的不合格品進行稽核，並提出處理意見。
3．2生產部負責對生產活動中出現的不合格品（生產用料）進行統計、稽核，分析不合格品產生的原因，提出處理意見，並進行處理。
3．3銷售部負責稽核、處理市場營銷活動中出現的不合格品,並把相關的資訊反饋給質檢部。
3．4其他部門負責對本部門工作中出現的不合格品進行稽核，並提出處理意見。協助責任部門分析不合格品產生的原因，提出適宜的處置方案。
4.程式內容
4．1原輔料中出現的不合格品的處理：
4．1．1質檢員嚴格按照《原輔料檢驗標準》進行原輔料和包裝材料的檢驗並根據檢驗和測量結果作出評審，填寫《原輔料檢驗報告單》，合格入庫使用，如檢測結果不合格，質檢員在報告單“檢測結果”處註明檢驗結果為“不合格，不同意使用或不同意入庫”，同時填寫《不合格品處理單》，質檢需及時把《不合格品處理單》一式兩份報給採購，由採購做出處理決定並與供應商聯絡相關處理事宜(一般質量問題要求在10內解決,特殊質量問題要求在15日內解決) 處理方式有退貨、讓步接收，報總經理審批，總經理審批後一聯存根，一聯返採購，質檢負責不合格品廠內事務處理。
4．1．2 原輔料和包裝材料在生產使用過程中，如發現其不能滿足餅乾生產規定要求時，生產部要及時通知質檢及採購進行鑑定，透過鑑定，確認其為不合格時，做退庫處理，進行標識並隔離存放，採購應及時和廠家聯絡作進一步處理，並把處理結果報總經理 。
4．2半成品不合格的處理
4．2．1對於因配料失誤造成和麵出現的不合格品，經生產部、車間主任鑑定可以回收使用的，一批不合格品可分多次加入同類品種的和麵工序回收使用。
4．2．2因衛生嚴重不合格或配料嚴重失誤出現的不合格品，經生產部、車間主任鑑，無法回收使用的作報廢處理。
4．2．3對於成型機出現的不合格，由成型機操作工直接回收至成型機料斗重複使用，由車間主任、成型組長查明原因，對模具進行調整，由於和麵質量致使成型機出現的不合格品的按4．2．1、4．2．2進行處理。
4．2．4對於包裝組出現的不合格品經生產部鑑定能夠使用的，重新進行包裝處理。
4．2．5生產過程中如出現批次（兩鍋以上），或連續不合格時，由生產部填寫《不合格品處理單》，車間主任及生產部查明原因，報總經理審批。
4．3最終成品不合格：
4．3．1檢驗部門嚴格按照《產品檢驗標準》進行成品檢驗，填寫《成品檢驗報告單》發現微生物、理化等指標不合格時，在報告單上品檢驗結果處註明檢驗結果為不合格，不同意出廠
4．3．2對於成品餅乾形狀、厚度、重量、噴油率不能滿足規定要求的及個別理化指標不合格的，按規定經粉碎後售賣給養殖農戶。
4．3．3對於某些理化指標嚴重不合格或微生物指標嚴重超標的不合格品，經經檢驗部門鑑定，無法回收使用的作報廢處理。
4．3．4對於100件以上不合格品定位批次不合格，需報總經理審批，並由財務部出具《不合格品經濟損失分析報表》於產品處理完畢後1日內上報總經理。
4．3．5對於不合格的成品餅乾已經入庫的要掛好標識卡標明其不合格，並註明不合格項，生產日期及班組。
4．3．6對於不合格的成品應一式三聯，由質檢寫出不合格原因，並以《車間質量考核》為依據做出處理，經生產部認可（批次不合格品需填報《質量事故報告》報總經理審批），一聯存根，一聯返生產部，一聯返核算員
4．4市場返回不合格品：
4．4.1對於市場返回不合格品，必須於產品保質期到達前由銷售通知質檢進行復檢，由質檢出具《不合格品處理單》，報銷售經理，銷售經理填好處理意見後，報總經理審批。
4．4.2對於已經銷售到市場當中的批次不合格品，由公司質檢以書面形式下發《市場不合格品召回通知單》並註明不合格品名稱、規格、數量、生產日期，要求營銷部自通知下發之日起2個月內對該批不合格品處理完畢，處理的方法為報廢處理，並做好記錄，必要時報告監管部門。
4．5對不合格品的最終處理：
4．5．1銷售和採購負責把有關產品質量的資訊反饋到檢驗部門，檢驗部門對所存在的質量問題進行分析，查詢原因，並責令有關責任部門制訂糾正、預防措施。
4．5．2對於不合格品產生的原因，由生產部，檢驗部門及各生產車間組織分析，得出結論，因客觀原因造成的，由生產部上報總經理採取整改措施。因主觀原因造成的，根據問題的大小和程度的輕重，生產部把責任報告提交公司總經理，並追究相關人員的質量責任。
4．5．3對於不合格品的處置：50件以下的3日內處理完畢；100件以上的要求7日內處理完畢。
4．5．4對於由於採取糾正措施引起的永久性更改應納入作業指導書，製造工藝及質量體系檔案中，從而杜絕不合格品的再次發生。
5 .回收食品登記銷燬制度
企業如果對回收食品建立回收食品登記銷燬制度，對回收食品數量加大時，100件以上將向監管部門報告產品回收登記和銷燬情況，經檢驗合格銷售給養殖戶的，與養殖戶簽訂購買協議書，進行記錄並保留票據等證明材料，回收的食品進行銷燬的，有兩人以上在場並簽字，要留下影像資料，並記錄