展開“處理”，單擊“恢復月末結帳前狀態”（只有在本月已執行月末結帳的情況下才顯示)。　　當系統結賬完畢後，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令，反結賬的步驟為：　　第一步：反結賬進入用友軟體，開啟總賬系統模組，依次點選財務會計→總賬→期末→結賬，將滑鼠指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+F6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼後，反結賬完成。　　第二步：反記賬依次點選財務會計→總賬→期末→對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被啟用”；然後在財務會計→總賬→憑證→恢復記賬前狀態中執行反記賬命令。選擇完成後，用滑鼠點選〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。　　其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。　　第三步：取消稽核恢復到記賬前狀態後，需要修改憑證的，還需要取消憑證稽核（注意：誰稽核誰取消）。以稽核人的身份登陸到用友通軟體，點選“稽核憑證”開啟“憑證稽核”視窗，可以選中一個或多個已稽核的憑證進行取消稽核。也可以成批取消稽核。雙擊其中的任意一行進入“稽核憑證”介面，再依次點選稽核——成批取消稽核即可。取消憑證稽核後，就可以修改憑證。