各公司管理不一樣，所以採購形式也不一樣。我公司的採購流程是：基層採購計劃的申請—採購部門採購計劃的會審—採購渠道的確定—採購簽訂合同—到貨庫房庫管員驗收—錄入計算機—內部稽核員稽核—填寫入庫單—錄入計算機—填寫結算憑證—內部稽核員第二次稽核—領導簽字

採購員崗位責任制

1、堅持政策法規學習，認真執行公司物資採購的規定。

2、堅持先比質、後比價原則，貨比三家擇優採購，保證生產。

3、在採購工作中，不準以權謀私，更不準到自己或自己親屬所辦實體中採購物資，不準在工作中接受他人錢物。

4、執行採購有計劃、有合同的機制。

5、嚴格執行採購制度，不得擅自變更或增減採購數量。

6、建立重大問題彙報制度，在超越自己許可權和不便自己操作時應及時請示彙報。

財務付款監督是採購管理中的一個非常重要環節，其核心是要嚴格執行採購的內部控制制度，注意做好以下事項：1。按照內部控制規範要求，執行付款的申請、審批、複核、付款的工作程式。首先由採購部門根據採購合同完成採購業務後提出付款申請，報付款審批人批准後，會計複核無誤後，出納付款。

2。 審批人和複核人嚴格稽核採購預算、合同、相關單據憑證、採購審批程式等相關內容。3。出納在付款過程中，要嚴格審查採購發票的真實性、合法性和有效性。發現虛假髮票的，應查明原因，提交有關人員及時處理。對於不真實、不合法和無效的發票，拒絕付款。4。

按照《現金管理條例》和《銀行結算辦法》規定選擇合理的付款方式，並嚴格遵循合同規定，防範付款方式不當帶來的法律風險，保證資金安全。5。 辦理付款時，要注意扣回預付款或定金，並按照合同約定預留的產品質量保證金後付款。如果發現已超額付款的，應當及時與對方聯絡收回多付的款項，如果聯絡無效的，提請公司透過法律途徑追回。

6。 加強對購買、驗收、付款業務的會計系統控制，詳細記錄供應商情況、請購申請、採購合同、採購通知、驗收證明、入庫憑證、商業票據、款項支付等情況，確保會計記錄、採購記錄與倉儲記錄核對一致。7。 企業應當指定專人透過函證等方式，定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項，保證賬款結算相符。

8。 企業應當建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定，並在採購合同中明確退貨事宜，及時收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應在索賠期內及時辦理索賠。