採購管理制度
1．目的：
為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。
2．適用範圍：
適用於本公司採購管理。
3．職責
3.1公司採購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排採購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器裝置及其他生產裝置）的採購以及物資採購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子裝置、運輸裝置）的採購；
4. 採購流程圖：
採購計劃 採購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價採購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門稽核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 稽核 財務經理 稽核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 採購分類
5.1.1 生產物資採購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品採購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產採購
包括：機器裝置、房屋、大額資產
5.1.4 物流採購：
包括：物資採購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況彙報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 採購程式：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計劃及時制訂）彙總審批後報歸口的採購職能部門。採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（物流部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。
5.3.3
對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按採購申請單上所列專案詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單採購。
5.3.4 採購物資送到後，質量部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程式：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“採購申請財務聯”、“採購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務稽核。財務稽核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行彙總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行彙總後報至財務部。物流部、市場部根據實際發生彙總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對於長期固定的採購專案應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式儘量採用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。
採購管理制度
1．目的：
為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。
2．適用範圍：
適用於本公司採購管理。
3．職責
3.1公司採購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排採購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器裝置及其他生產裝置）的採購以及物資採購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子裝置、運輸裝置）的採購；
4. 採購流程圖：
採購計劃 採購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價採購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門稽核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 稽核 財務經理 稽核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 採購分類
5.1.1 生產物資採購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品採購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產採購
包括：機器裝置、房屋、大額資產
5.1.4 物流採購：
包括：物資採購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況彙報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 採購程式：
5.3.1
一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計劃及時制訂）彙總審批後報歸口的採購職能部門。採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2
採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（物流部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。
5.3.3
對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按採購申請單上所列專案詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單採購。
5.3.4 採購物資送到後，質量部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程式：
5.4.1
物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“採購申請財務聯”、“採購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務稽核。財務稽核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5
每月月末25日為公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行彙總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行彙總後報至財務部。物流部、市場部根據實際發生彙總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對於長期固定的採購專案應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式儘量採用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。