報銷單上必須要有簽字，除了經辦人簽字還必須要要部門負責人、會計人員、總經理等都簽字。簽字流程一般包括：
1、費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
3、經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
擴充套件資料：
費用報銷程式：
1、報銷費用的填制要求
（1）費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
（2）將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
（3）用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
（4）採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
（5）非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
（6）外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2、報銷單據的稽核
（1）費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
（2）財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核,凡符合報銷標準的,稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後,由報銷人交總經理審批。
（3）經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
3、費用的給付
（1）報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
（2）單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
（3） 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
（4） 各費用發生前借支備用金的,由出納員作衝減備用金處理。
4、費用報銷單據的保管
（1）費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計彙總、記賬。
（2）所有報銷的費用單據,由財務部加密長期儲存。
報銷單上必須要有簽字，除了經辦人簽字還必須要要部門負責人、會計人員、總經理等都簽字。簽字流程一般包括：
1、費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
3、經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
擴充套件資料：
費用報銷程式：
1、報銷費用的填制要求
（1）費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
（2）將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
（3）用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
（4）採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
（5）非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
（6）外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2、報銷單據的稽核
（1）費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
（2）財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核,凡符合報銷標準的,稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後,由報銷人交總經理審批。
（3）經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
3、費用的給付
（1）報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
（2）單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
（3） 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
（4） 各費用發生前借支備用金的,由出納員作衝減備用金處理。
4、費用報銷單據的保管
（1）費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計彙總、記賬。
（2）所有報銷的費用單據,由財務部加密長期儲存。