1 目的驗證本公司質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持和實施，併為質量管理體系的改進提供依據。
2 適用範圍適用於本公司內部質量管理體系稽核工作。
3 職責3.1總經理任命經培訓合格的內審員，並授予其內審權。批准內審計劃。3.2管理者代表選擇內審員，擔任內審組長、編制內審實施計劃；稽核內審計劃和內審報告。3.3內審員編制內審檢查表；實施現場稽核並編制內審報告。3.4質量管理部編制年度內審計劃；負責對不合格項進行跟蹤驗證；儲存相關的內審材料。
4 程式4.1年度內審計劃4.1.1根據擬稽核的活動和公司各相關部門的狀況和重要程度，由質量管理部負責策劃各部門全年稽核方案，編制年度內審計劃，由管理者代表稽核，總經理批准執行。內審一般每年下半年進行一次，並要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。4.1.2年度內審計劃內容a)稽核目的、範圍、依據和方法；b)受審部門和稽核時間。4.1.3根據需要，可稽核質量管理體系覆蓋的全部要求的部門，也可專門針對某幾項要求或部門重點稽核以往稽核易出問題或不合格的過程和區域。4.2稽核前的準備4.2.1管理者代表選擇經過培訓的人員擔任內審組成員；稽核員在實施稽核時不能稽核自己承擔的工作，應獨立於稽核的工作或過程。4.2.2由內審組長策劃並編制本次《稽核實施計劃》。4.2.3在瞭解受稽核部門的具體情況後，內審組長組織編寫《內審檢查表》。4.2.4內審組長於內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。4.3 內審的實施4.3.1首次會議a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到。稽核組長主持會議。 b)會議內容：由組長介紹內審目的、範圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項；總經理做動員講話，管理者代表提要求。4.3.2現場稽核內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程式和檔案執行情況採取問、檢視的方式抽查有代表性的樣本進行現場稽核，將體系執行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。4.3.3稽核報告4.3.3.1現場稽核後，稽核組長召開稽核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系檔案及有關法律法規要求，確定不合格項，並開據不符合報告給受稽核部門領導確認，由其分析原因，制定糾正措施，經稽核員確認實施糾正質量管理部負責對實施結果跟蹤驗證，並向管理者代表報告驗證結果。4.3.3.2稽核組填寫《不符合項分佈表》，記錄不合格分佈情況。4.3.3.3現場稽核後一週內，稽核組長完成《內部質量管理體系稽核報告》，交管理者代表稽核，總經理批准。稽核報告內容，見ES/QR-8221-05A《內部質量管理體系稽核報告》。4.3.4末次會議a)參加人員：領導層、內審組成員給各部門領導，與會者簽到。稽核組長主持會議。b)會議內容：內審組長宣讀不符合報告及《內部質量管理體系稽核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領導講話。c)質量管理部發放《內部質量管理體系稽核報告》並負責存檔所有相關的內審資料。本次內審結果要提交公司“管理評審”，作為輸入項。4.4糾正改進4.4.1各相關部門收到《不符合項報告》後，對本部門不合格項進行原因分析，制定改進措施，並組織實施。改進措施交質量管理部備案。4.4.2質量管理部組織內審員對不合格項的改進進行跟蹤驗證。
5 相關檔案5.1《改進控制程式》5.2《管理評審控制程式》6 質量記錄6.1年度內審計劃6.2稽核實施計劃6.3稽核檢查表6.4不符合項報告6.5內部質量稽核報告6.6不符合項分佈表本程式由*********提出。本程式由******負責解釋。本程式主要起草人： 。審 核 會 籤 表部 門 負責人簽字 部 門 負責人簽字***** ****** ****** ****** ****** 稽核意見 稽核人 日 期 年 月 日批准意見 批准人 日 期 年 月 日
1 目的驗證本公司質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持和實施，併為質量管理體系的改進提供依據。
2 適用範圍適用於本公司內部質量管理體系稽核工作。
3 職責3.1總經理任命經培訓合格的內審員，並授予其內審權。批准內審計劃。3.2管理者代表選擇內審員，擔任內審組長、編制內審實施計劃；稽核內審計劃和內審報告。3.3內審員編制內審檢查表；實施現場稽核並編制內審報告。3.4質量管理部編制年度內審計劃；負責對不合格項進行跟蹤驗證；儲存相關的內審材料。
4 程式4.1年度內審計劃4.1.1根據擬稽核的活動和公司各相關部門的狀況和重要程度，由質量管理部負責策劃各部門全年稽核方案，編制年度內審計劃，由管理者代表稽核，總經理批准執行。內審一般每年下半年進行一次，並要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。4.1.2年度內審計劃內容a)稽核目的、範圍、依據和方法；b)受審部門和稽核時間。4.1.3根據需要，可稽核質量管理體系覆蓋的全部要求的部門，也可專門針對某幾項要求或部門重點稽核以往稽核易出問題或不合格的過程和區域。4.2稽核前的準備4.2.1管理者代表選擇經過培訓的人員擔任內審組成員；稽核員在實施稽核時不能稽核自己承擔的工作，應獨立於稽核的工作或過程。4.2.2由內審組長策劃並編制本次《稽核實施計劃》。4.2.3在瞭解受稽核部門的具體情況後，內審組長組織編寫《內審檢查表》。4.2.4內審組長於內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。4.3 內審的實施4.3.1首次會議a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到。稽核組長主持會議。 b)會議內容：由組長介紹內審目的、範圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項；總經理做動員講話，管理者代表提要求。4.3.2現場稽核內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程式和檔案執行情況採取問、檢視的方式抽查有代表性的樣本進行現場稽核，將體系執行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。4.3.3稽核報告4.3.3.1現場稽核後，稽核組長召開稽核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系檔案及有關法律法規要求，確定不合格項，並開據不符合報告給受稽核部門領導確認，由其分析原因，制定糾正措施，經稽核員確認實施糾正質量管理部負責對實施結果跟蹤驗證，並向管理者代表報告驗證結果。4.3.3.2稽核組填寫《不符合項分佈表》，記錄不合格分佈情況。4.3.3.3現場稽核後一週內，稽核組長完成《內部質量管理體系稽核報告》，交管理者代表稽核，總經理批准。稽核報告內容，見ES/QR-8221-05A《內部質量管理體系稽核報告》。4.3.4末次會議a)參加人員：領導層、內審組成員給各部門領導，與會者簽到。稽核組長主持會議。b)會議內容：內審組長宣讀不符合報告及《內部質量管理體系稽核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領導講話。c)質量管理部發放《內部質量管理體系稽核報告》並負責存檔所有相關的內審資料。本次內審結果要提交公司“管理評審”，作為輸入項。4.4糾正改進4.4.1各相關部門收到《不符合項報告》後，對本部門不合格項進行原因分析，制定改進措施，並組織實施。改進措施交質量管理部備案。4.4.2質量管理部組織內審員對不合格項的改進進行跟蹤驗證。
5 相關檔案5.1《改進控制程式》5.2《管理評審控制程式》6 質量記錄6.1年度內審計劃6.2稽核實施計劃6.3稽核檢查表6.4不符合項報告6.5內部質量稽核報告6.6不符合項分佈表本程式由*********提出。本程式由******負責解釋。本程式主要起草人： 。審 核 會 籤 表部 門 負責人簽字 部 門 負責人簽字***** ****** ****** ****** ****** 稽核意見 稽核人 日 期 年 月 日批准意見 批准人 日 期 年 月 日