辦法：
1、在酒店退房結賬的時候，攜帶房間鑰匙等物品到酒店前臺服務員處，會給予押金和住宿清單；
2、在住宿清單上簽名並核實住宿費用即可。
發票使用和管理
為了加強酒店的財務管理，作好發票的購買、領用、退回及管理工作，凡領用發票的酒店，都必須加強發票的管理。
一、 發票的購買
1、酒店內指定專人（財務出納）負責發票的管理工作。
2、財務出納負責到稅務機關購買、核銷發票、對發票的日常使用進行管理，並向稅務機關報送使用情況。發票購買、核銷及管理中的相關事宜，由財務出納與財務部負責稅務事宜的人員（財務會計）進行溝通與協調。
3、購買發票是要對發票進行檢查，對有缺聯、少份、缺號、未印防偽標記等問題的發票，及時地整本退還稅務部門。
4、票購買後應在封面及發票聯加蓋發票專用章方可領用。
5、為便於發票的購買，酒店的“發票專用章”和“稅務登記證副本”交由發票保管員財務出納予以保管。
二、 發票的領用與退回
1、酒店前臺收銀員需用發票時，從財務出納處領取，出納員須在發票管理臺帳上註明領用日期、領用數量、發票起至號碼，並由領用人簽字；
2、前臺領用發票後應單獨設臵發票交接本，詳細登記每班發票領取、使用、交接等具體情況。 3、發票用完後，前臺收銀人員將發票存根退回至出納員處，出納員註明退回日期、退回數量、發票起至號碼，並由退回人簽字。
三、發票的開具
1、 開具發票前須認真閱讀發票封面的“注意事項”，並嚴
格按照事項要求開具，
2、 填開發票時，應按規定順號、全部聯次一次性填寫，
不準拆本跳頁和單聯填寫。不準塗改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發票，應註明“作廢”字樣並保持原發票完整內容，要求作廢聯次齊全，不得隨意丟失。
3、 填開發票時，要詳細填明交款單位、消費專案、開票
人姓名，消費金額一定要具實開列，並在相應的帳單或消費單上註明“發票已開”，嚴禁開無頭髮票、大頭小尾發票；大小寫金額數字的填寫要規範，必須有大小寫金額，二者缺一不可。金額未填到最高位時用￥符號，不能用空格或其他符號代替。
4、 發票填開後，發票聯交給客人，財務聯撕下與客人帳
單訂在一起轉財務部。整本發票開具完後，將發票存根聯退回出納員，並辦理退回登記手續。
5、 酒店的發票只限在本酒店合法經營範圍內使用，不準
轉借和為他人虛開、代開發票。
四、 發票的保管
1、出納員設〈發票管理臺帳〉，對發票的購買、領用、退回和庫存情況進行登記，如因管理不當發生遺失、導致罰款的，由出納員負責。
2、發票管理應當按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根聯和發票登記簿，應當儲存5年。儲存期滿，報經稅務機關查驗後銷燬。
3、已整本填開的發票須及時收回保管；如發現遺失發票或有違反發票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關，以便及時處理，免遭損失。
4、每月5日前，出納員向財務部會計申報上月發票的購買、領用、用完退回、核銷及庫存情況，並申報上月的實際開票金額。
5、管理和使用發票的相關人員，必須認真遵守此規定。嚴禁偽造、買賣、塗改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規定的，根據不同的情節，給予處分和罰款。
辦法：
1、在酒店退房結賬的時候，攜帶房間鑰匙等物品到酒店前臺服務員處，會給予押金和住宿清單；
2、在住宿清單上簽名並核實住宿費用即可。
發票使用和管理
為了加強酒店的財務管理，作好發票的購買、領用、退回及管理工作，凡領用發票的酒店，都必須加強發票的管理。
一、 發票的購買
1、酒店內指定專人（財務出納）負責發票的管理工作。
2、財務出納負責到稅務機關購買、核銷發票、對發票的日常使用進行管理，並向稅務機關報送使用情況。發票購買、核銷及管理中的相關事宜，由財務出納與財務部負責稅務事宜的人員（財務會計）進行溝通與協調。
3、購買發票是要對發票進行檢查，對有缺聯、少份、缺號、未印防偽標記等問題的發票，及時地整本退還稅務部門。
4、票購買後應在封面及發票聯加蓋發票專用章方可領用。
5、為便於發票的購買，酒店的“發票專用章”和“稅務登記證副本”交由發票保管員財務出納予以保管。
二、 發票的領用與退回
1、酒店前臺收銀員需用發票時，從財務出納處領取，出納員須在發票管理臺帳上註明領用日期、領用數量、發票起至號碼，並由領用人簽字；
2、前臺領用發票後應單獨設臵發票交接本，詳細登記每班發票領取、使用、交接等具體情況。 3、發票用完後，前臺收銀人員將發票存根退回至出納員處，出納員註明退回日期、退回數量、發票起至號碼，並由退回人簽字。
三、發票的開具
1、 開具發票前須認真閱讀發票封面的“注意事項”，並嚴
格按照事項要求開具，
2、 填開發票時，應按規定順號、全部聯次一次性填寫，
不準拆本跳頁和單聯填寫。不準塗改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發票，應註明“作廢”字樣並保持原發票完整內容，要求作廢聯次齊全，不得隨意丟失。
3、 填開發票時，要詳細填明交款單位、消費專案、開票
人姓名，消費金額一定要具實開列，並在相應的帳單或消費單上註明“發票已開”，嚴禁開無頭髮票、大頭小尾發票；大小寫金額數字的填寫要規範，必須有大小寫金額，二者缺一不可。金額未填到最高位時用￥符號，不能用空格或其他符號代替。
4、 發票填開後，發票聯交給客人，財務聯撕下與客人帳
單訂在一起轉財務部。整本發票開具完後，將發票存根聯退回出納員，並辦理退回登記手續。
5、 酒店的發票只限在本酒店合法經營範圍內使用，不準
轉借和為他人虛開、代開發票。
四、 發票的保管
1、出納員設〈發票管理臺帳〉，對發票的購買、領用、退回和庫存情況進行登記，如因管理不當發生遺失、導致罰款的，由出納員負責。
2、發票管理應當按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根聯和發票登記簿，應當儲存5年。儲存期滿，報經稅務機關查驗後銷燬。
3、已整本填開的發票須及時收回保管；如發現遺失發票或有違反發票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關，以便及時處理，免遭損失。
4、每月5日前，出納員向財務部會計申報上月發票的購買、領用、用完退回、核銷及庫存情況，並申報上月的實際開票金額。
5、管理和使用發票的相關人員，必須認真遵守此規定。嚴禁偽造、買賣、塗改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規定的，根據不同的情節，給予處分和罰款。