採購流程制度的目的

首先要明確採購流程及管理的目的，是為了提高公司的採購效率、降低採購成本、明確採購崗位職責、規範採購流程監管採購工作。

詢價→下單→跟催→入庫→退貨→對賬→付款

採購基本上是由這七種流程構成。

一、詢價

在詢價前需要進行詢價準備，結合需求程度和規模編輯詢價採購計劃，組織採購小組向供應商發出詢價檔案，整合詢價檔案，根據單價、質量、產能，由小組共同決定供應商。

二、下單

生產部門根據生產產品BOM表，向採購人員下達採購資訊，採購人員收到資訊，根據庫存分析採購資訊是否合理，然後下單給已經詢價確認的供應商，訂單資訊要嚴格包含：數量、單價、金額、稅額、到貨日期、物料品名型號。訂單經過專人稽核簽字後，以FAX給供應商，採購人員需要與供應商核對資訊，要求籤字回傳。

三、跟催

根據訂單送貨日期，在採購時間段內跟供應商反覆確認交期。

四、入庫

入庫的數量及實物都需要進行嚴格的核對單據合同，相關人員確認簽字。

五、退貨

檢查材料質量，對於出現不合格的材料進行退貨材料，填寫退貨單。

六、對賬

每月月初應由供應商提供對賬單，採購人員根據送貨單跟供應商對賬，認真核對品名規格、訂單號、數量單價等資訊，確認後回傳，並跟催增值稅發票，收到增值稅發票後跟對賬單核對金額，並將對賬單交給財務人員。

七、付款

根據訂單上確認的付款期，在付款期到時，填寫付款申請書，交由負責人及財務確認簽字稽核後付款。

以上就是中小企業的採購流程及管理制度，達到提高公司的採購效率、降低採購成本、明確採購崗位職責、規範採購流程監管採購工作的作用。