採購管理制度-原輔材料採購部 第一條嚴格控制原輔材料成本，減少因價格波動對材料成本的影響，加強質量控制，特指定本制度； 第二條各用料部門應提前3天將所需材料數量及要貨時間提供給材料科，以便選擇供應商； 第三條材料科應根據用料部門上報的材料用量及時採購各類原輔材料，原材料採購點的確定應根據價效比優良的原則公開對外招標，並將選用材料的質量、供貨時間等情況及時反饋給用料部門； 第四條公司中心試驗室應跟蹤檢查所購材料質量情況，杜絕以次衝好並根據各部門材料採購單進行監控抽查； 第五條各用料部門根據材料科反饋的材料採購資訊（包括供應商、供貨時間等）下達過磅任務給司磅員，司磅員有責任對材料質量進行監控，過磅材料一律進場。不得外流，並儘可能避免夜間上料，杜絕以權謀私，發現問題，給予嚴肅處理； 第六條材料科、用料部門、司磅員、試驗室都有責任對材料質量及數量負責，應不定期對採購材料進行質量抽查，發現問題及時上報； 第七條應充分調動群眾的監督職能，建立群眾監督機制，對群眾在日常工作中發現的質量問題可進行舉報投訴，情況屬實的，給予舉報人一定數量的物質獎勵並給予責任人及供應商相應處罰； 原材料請購管理規範 1、直接用於產品製造的材料，屬本規範管理。 2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。 3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理稽核，總經理批准。 4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。 5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由採購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。 6、設計變更、訂單變更、供應商供應週期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行採購機動臨時調整。 7、採購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。 8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃排程員排定計劃出貨期計劃（詳細規格、型號、品牌、數量），技術部根據設計標準，計算並編制原材料實際需用量。 9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量. 10、採購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。 11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期採購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知採購部採購。 12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。 -------------------------------- 附件與說明 1、本標準由管理部提出，xxx起草並負責解釋。 2、本標準修訂、撤換意見可向管理部提出。 原材料管理制度 為確保關係到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控範圍之內，以保證公司原材料採購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部門 原材料的供應管理部門為公司原料部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。 二、原材料的採購管理規定 （一）新原材料的採購 1、新原材料的資訊收集 1)新原材料資訊收集的主要負責部門：原材料資訊組； 2)新原材料資訊收集的輔助部門：日化/食用香精研發部門。（日化/食用香精研發部門因研發需要，也經常需要收集與研發相關的新原材料資訊，故日化/食用香精研發部門也有義務收集新原材料的相關資訊,並將新原材料資訊提供給原料部資訊組。） 3)新原材料的樣品收集統一由原料部資訊組負責。 2、新原材料的採購申請 原材料的採購申請分為研發需要申請和原材料新增申請兩類： 1)研發需要申請由調香師填寫《新原材料使用申請表》，經部門總監稽核，經部門總監稽核通過後，進入新原材料的評定與審批流程： 2)原材料新增申請由原料部總監填寫《新原材料使用申請表》，經與研發部門總監討論通過後，進入新原材料的評定與審批流程。 3、新原材料的評定與審批 1)原材料的評定： A.研發申請的原材料評定：由相對應的日化/研發部門總監會同原料部總監進行質量評定； B.原材料新增的評定：由技術副總經理組織相對應的日化/食用香精研發部門人員和原料部總監進行評定。 C.新原材料評定的內容：原料的質量、產地、安全性、規格以及價格等 D.評定要求：評定小組至少應對二至三家供應商的原材料進行對比，以確保原材料的質量與價格的合理性； E.評定需填寫的表格：評定小組成員應在《新原材料質量評定表》上寫明評定意見，並簽名確認後，方可將《新原材料使用申請表》和《新原材料質量評定表》一同呈交上級審批。 2)新原材料料使用申請的審批 新原材料使用申請和新原材料的質量評定由技術副總經理審批，經技術副總經理審批通過後的新原材料方可進入公司技術或研發部門使用。 3)新原料採購申請的審批： A.新原材料經評定小組確認可以使用，並由技術副總經理審批透過可引進的新原材料，品種在五種以內或總採購價值在五千元以內的新原材料採購，由原料部總監直接向財務請款購買； B.新原材料品種在五種以上或總採購價值在五千元以上的採購，由原料部總監呈報總經理批准。 4、新原材料的檔案管理 1)研發部門存檔：日化/研發部門在進行原材料的評定時，應建立詳細的原材料評定檔案，以便於日後使用； 2)原料部將原材料樣品分成兩份送質量管理部門存檔： A.原料部總監交一份新原材料的樣品及技術指標轉交給質檢部門作為檢測的標準依據； B.原料部總監交一份新原料樣品給色質譜分析室建立原材料譜庫。 5、原材料新增的後續處理： 原料部將新增的原材料名稱、質量引數、規格、產地、使用要求等相關內容發給相對應的日化/食用香精研發部門總監，由相對應的日化/食用香精研發部門總監通知調香師適時使用。 （二）現有原材料的採購 1、現有原材料的採購申請 現有原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料採購申請表》向生產品控部總監提出採購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出採購意向。 2、現有原材料的採購審批 1.原料部總監由到生產品控部送來的採購申請後，應及時核對原材料庫存量，經確認需採購後，應及時組織本部門人員落料採購； 2.如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按“原材料產地及價格變動”的相關規定處理。 （三）原材料產地及價格發生變動時的處理 1.配方所確定的原材料的價格與產地，研發人員、配方管理員及生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要修改配方中的原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》並按新原材採購管理規定的相關流程處理。 2.原材料價格及產地變動的後續工作： 原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳後，應及時通知配方管理員，由配方管理員重新核定產品的成本價格，並及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。 三、原材料的庫存管理規定 （一）原材料的常態庫管理 1、常態庫存定額的形成和制定方法 （1）物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金週轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。 2、常態庫儲存備定額的制定：企業的庫存物資總是經常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經常儲備，其制訂方法如下： 1)日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(即物資的儲備天數)，然後，據以確定物資的經常儲備。 2)日期定量法計算公式：庫存經常儲備定額＝平均每天需要量×經常儲備合理天數 （二）原材料的庫存管理 1.原材料入庫後，倉庫管理員應按相關的原材料產品的保管要求進行分類存放； 2.任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領； 3.嚴格執行原材料、產品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料（包括進口香精）倉庫管理員要認真校對產地、型號、數量；驗收入庫後的原料、香精的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，並及時登帳，做到帳物相符，不短斤缺兩； 4.倉庫應保持乾淨整潔，確保原材料儲存的環境乾燥、陰涼、通風； 5.倉庫管理員對於庫存貨物應做到“六清”、“七防”、“四無”即“數量清、生產與保質期清、儲存要求清、生產批次清、產地清、質量清”,“防串香、防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無黴爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求儲存”； 6.庫存物品應遵循“發舊存新”、“發零存整”的原則進行管理，不得新貨新發，整貨拆發，應按到貨先後，做到先到先用，防止久放變質； 7.倉庫管理員要嚴格執行收發管理制度，杜絕無單據交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨後要負責跟蹤並將手續補辦完整），不得無手續出入庫； 8.倉庫管理員要經常檢查倉庫貨物，發現有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因洩漏造成公司財產損失； 9.除財務中心因業務需要外，未經總經理批准同意，其它任何部門和個人均不得檢視倉庫帳薄及相關資料； 10.倉庫主管應於次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。 四、原材料的出入庫管理規定 （一）原材料入庫 1.原材料進廠後，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料採購員共同依據訂單對原材料進行核對，檢視品名（中英文），數量是否一致，確定無誤後，由倉庫管理員通知品控部門取樣檢驗，符合質量標準的由品控部門開具《合格證》，倉庫方可憑品控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫； 2.經品控部門檢驗不合格的原材料，由品控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知後,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知後應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續,如有特殊原因無法採購到與標樣一致的原料，而生產確需使用時，原料部門可按照按新原材料採購的相關規定執行； 3.倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規範有序； 4.未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批准使用的人員負責。 （二）原材料出庫 1、研發部門申請領用 由調香助理填寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批准後，倉庫可憑研發部門總監籤批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批次原材料領用申請由技術副總經理批准。） 2、生產部門申請領用 由日化/食用香精生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。 3、特殊原材料的申請領用 特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規定”執行。 4、任何人無上述所要求的籤批手續，倉庫管理員一律不得發放原材料； 5、原材料出庫後，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。 五、特殊原材料使用管理規定 （一）調香師、技術人員調配食用香精時（包括牙膏、唇膏、洗潔精）必須執行國家公佈的《食品新增劑使用衛生標準》GB2760—2007和《食用香精》輕工行業標準QB/T1505—2007所列明的相關規定； （二）調香師、技術人員調配日用香精時必須執行《日用香精》輕工行業標準QB/T1507—2006所列明的相關規定； （三）要參照國際相關的法律法規： 1、國際食品香精工業組織（IOFI）； 2、世界衛生組織食品新增劑聯合專家委員會（JECFA）； 3、美國香味和萃取物製造者協會（FEMA）； 4、國際日用香精組織（IFRA）。 （四）公司資料庫的原料列明有FEMA號原料的FEMA號或國際、國內允許使用在不同型別、不同種類（食用香精、日化香精）產品的原料； （五）配方管理員收到調香師配方時應核對配方原料使用的安全性，杜絕違規使用原料； （六）由於市場競爭原因，確實需要使用不規範原料時，應由調香師向本部門總監提出申請，由本部門總監填寫《特殊原材料使用申請表》報技術副總經理稽核後，呈交總經理批准，經批准後方可使用。 給您提供一份《食品與原材料採購管理制度》，希望對您有所幫助！ 食品產品的衛生質量，在很大程度上取決於食品生產經營者在採購食品與原料時是否嚴格把關，其食品和原料是否符合食品衛生要求。採購工作事關正常辦公、安全就餐、降低成本和廉政建設，是極端重要的保障工作。因此，我廠在採購食品與原料時，採購員必須要有較高的鑑別能力，進行嚴格的第二次把關。為強化採購管理，特制定本規定： 一、採購人員的基本要求 1、採購員必須熟悉我廠所用的各種食品與原料的品種及其相關的衛生標準、衛生管理辦法及其他相關法規，瞭解各種原輔材料可能存在的衛生問題。 2、採購定型包裝食品時，必須仔細檢視包裝標識或者產品說明書是否按《食品衛生法》第二十一條規定標出了品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產品。 3、採購各種食品、食品原輔料，必須向供貨方索取同批產品的檢驗合格證或化驗單。索證時應注意以下三個問題：（1）看出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、塗改等破綻；（2）看食品衛生檢驗合格證與產品的名稱、商標、批號或生產日期是否一致；（3）發現食品生產經營者提供的衛生檢驗合格證不符合食品衛生有關規定，應拒絕採購或者向當地衛生行政部門報告，也可以要求食品生產經營者重新提供衛生檢驗合格證。 4、嚴格遵守國家有關法規、政策、財務制度要求及膳食科的相應規定，規範採購、廉潔奉公、依法辦事、執行制度、增強責任心、對就餐師生負責，對食堂負責、對膳食科負責。 5、增強服務意識，全心全意為食堂服務，相方設法降低伙食成本，保證食堂所需各種原材料按時保質保量送貨上門，質量不合格的包退、包換、包損失。 6、主動拓寬採購渠道，及時掌握市場資訊，儘量減少中間環節，確保新鮮，擴大價差，提高效益，使採購的原材料物品質優價廉。 二、採購管理規定 1、採購員採購的***產品必須確保新鮮、物有所值，禁止採購感觀異樣的產品，尤其是**製品必須要進行索證驗證並記錄備案，否則，視為劣質品不予報銷。 2、國家要求進行質量安全強制認證的食品，採購員在採購時要注意QS認證標識，並關注廠家、商家的信譽度。食鹽直接從鹽業局購進。 3、採購員採購的各類副食品成品必須是正規廠家生產的產品，注意識別真偽，檢查中若發現“三無”產品，均視為劣質品，不予報銷，並按物品價值的10倍罰款。索取驗證的各種證件均交到膳食科留存備案。 4、未經許可，採購員不得給任何人代購食品，採購回來的食品也不得對任何人售賣，發現一次按物品價格的10倍罰款。 5、採購的物品必須經保管員驗收入庫，手續完備方可持單據結算報銷。 6、定期進行市場資訊及院校採購資訊摸底調查和比較，及時掌握價格、貨源渠道、質量、服務資訊，廣開採購渠道和資訊渠道，做到價格資訊有比較，客戶、廠家之間有競爭，透過資訊降低成本，提高質量，暢通優價採購渠道，對提供有價值採購資訊並帶來明顯經濟效益的資訊提供者，膳食科給予相應獎勵。定期徵求食堂意見，瞭解原材料使用情況，做到安全運輸，貨物新鮮，質量第一，價格服從質量。 7、採購員要嚴格履行自己的職責，採購回來的物品要及時計量核對入庫，手續完備方可簽字報銷。發現價格虛報或其它欺詐行為，立即取消採購員資格，並停發當月工資和績效工資，不再安排工作。
採購管理制度-原輔材料採購部 第一條嚴格控制原輔材料成本，減少因價格波動對材料成本的影響，加強質量控制，特指定本制度； 第二條各用料部門應提前3天將所需材料數量及要貨時間提供給材料科，以便選擇供應商； 第三條材料科應根據用料部門上報的材料用量及時採購各類原輔材料，原材料採購點的確定應根據價效比優良的原則公開對外招標，並將選用材料的質量、供貨時間等情況及時反饋給用料部門； 第四條公司中心試驗室應跟蹤檢查所購材料質量情況，杜絕以次衝好並根據各部門材料採購單進行監控抽查； 第五條各用料部門根據材料科反饋的材料採購資訊（包括供應商、供貨時間等）下達過磅任務給司磅員，司磅員有責任對材料質量進行監控，過磅材料一律進場。不得外流，並儘可能避免夜間上料，杜絕以權謀私，發現問題，給予嚴肅處理； 第六條材料科、用料部門、司磅員、試驗室都有責任對材料質量及數量負責，應不定期對採購材料進行質量抽查，發現問題及時上報； 第七條應充分調動群眾的監督職能，建立群眾監督機制，對群眾在日常工作中發現的質量問題可進行舉報投訴，情況屬實的，給予舉報人一定數量的物質獎勵並給予責任人及供應商相應處罰； 原材料請購管理規範 1、直接用於產品製造的材料，屬本規範管理。 2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。 3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理稽核，總經理批准。 4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。 5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由採購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。 6、設計變更、訂單變更、供應商供應週期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行採購機動臨時調整。 7、採購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。 8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃排程員排定計劃出貨期計劃（詳細規格、型號、品牌、數量），技術部根據設計標準，計算並編制原材料實際需用量。 9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量. 10、採購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。 11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期採購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知採購部採購。 12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。 -------------------------------- 附件與說明 1、本標準由管理部提出，xxx起草並負責解釋。 2、本標準修訂、撤換意見可向管理部提出。 原材料管理制度 為確保關係到公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控範圍之內，以保證公司原材料採購、供應、使用乃至生產、銷售環節的穩定運作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部門 原材料的供應管理部門為公司原料部，保管部門為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。 二、原材料的採購管理規定 （一）新原材料的採購 1、新原材料的資訊收集 1)新原材料資訊收集的主要負責部門：原材料資訊組； 2)新原材料資訊收集的輔助部門：日化/食用香精研發部門。（日化/食用香精研發部門因研發需要，也經常需要收集與研發相關的新原材料資訊，故日化/食用香精研發部門也有義務收集新原材料的相關資訊,並將新原材料資訊提供給原料部資訊組。） 3)新原材料的樣品收集統一由原料部資訊組負責。 2、新原材料的採購申請 原材料的採購申請分為研發需要申請和原材料新增申請兩類： 1)研發需要申請由調香師填寫《新原材料使用申請表》，經部門總監稽核，經部門總監稽核通過後，進入新原材料的評定與審批流程： 2)原材料新增申請由原料部總監填寫《新原材料使用申請表》，經與研發部門總監討論通過後，進入新原材料的評定與審批流程。 3、新原材料的評定與審批 1)原材料的評定： A.研發申請的原材料評定：由相對應的日化/研發部門總監會同原料部總監進行質量評定； B.原材料新增的評定：由技術副總經理組織相對應的日化/食用香精研發部門人員和原料部總監進行評定。 C.新原材料評定的內容：原料的質量、產地、安全性、規格以及價格等 D.評定要求：評定小組至少應對二至三家供應商的原材料進行對比，以確保原材料的質量與價格的合理性； E.評定需填寫的表格：評定小組成員應在《新原材料質量評定表》上寫明評定意見，並簽名確認後，方可將《新原材料使用申請表》和《新原材料質量評定表》一同呈交上級審批。 2)新原材料料使用申請的審批 新原材料使用申請和新原材料的質量評定由技術副總經理審批，經技術副總經理審批通過後的新原材料方可進入公司技術或研發部門使用。 3)新原料採購申請的審批： A.新原材料經評定小組確認可以使用，並由技術副總經理審批透過可引進的新原材料，品種在五種以內或總採購價值在五千元以內的新原材料採購，由原料部總監直接向財務請款購買； B.新原材料品種在五種以上或總採購價值在五千元以上的採購，由原料部總監呈報總經理批准。 4、新原材料的檔案管理 1)研發部門存檔：日化/研發部門在進行原材料的評定時，應建立詳細的原材料評定檔案，以便於日後使用； 2)原料部將原材料樣品分成兩份送質量管理部門存檔： A.原料部總監交一份新原材料的樣品及技術指標轉交給質檢部門作為檢測的標準依據； B.原料部總監交一份新原料樣品給色質譜分析室建立原材料譜庫。 5、原材料新增的後續處理： 原料部將新增的原材料名稱、質量引數、規格、產地、使用要求等相關內容發給相對應的日化/食用香精研發部門總監，由相對應的日化/食用香精研發部門總監通知調香師適時使用。 （二）現有原材料的採購 1、現有原材料的採購申請 現有原材料在庫存不足常態庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫《原材料採購申請表》向生產品控部總監提出採購申請，由生產品控部總監向原料部總監提出採購意向。 2、現有原材料的採購審批 1.原料部總監由到生產品控部送來的採購申請後，應及時核對原材料庫存量，經確認需採購後，應及時組織本部門人員落料採購； 2.如原材料的價格及產地發生變化，原料部總監應按“原材料產地及價格變動”的相關規定處理。 （三）原材料產地及價格發生變動時的處理 1.配方所確定的原材料的價格與產地，研發人員、配方管理員及生產技術人員應嚴格遵照執行，因市場變化而導致的價格或產地的變更，需要修改配方中的原料產地時，由原料部總監填寫《原材料價格/產地變動申請表》並按新原材採購管理規定的相關流程處理。 2.原材料價格及產地變動的後續工作： 原料部總監將總經理審批的《原材料價格變動申請表》交給財務中心調整原材料價格，財務中心將該原材料價格調整登帳後，應及時通知配方管理員，由配方管理員重新核定產品的成本價格，並及時轉交財務中心重新核算產品出廠價。 三、原材料的庫存管理規定 （一）原材料的常態庫管理 1、常態庫存定額的形成和制定方法 （1）物資常態庫存的形成：企業生產經營活動所需的物資，是分批進貨陸續消耗使用的。因此，企業倉庫中應經常保持一定合理的物資儲備，稱為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進合理為原則。因為，過多的儲備會造成物資積壓，影響資金週轉，而儲備量過少，則會造成停工待料。 2、常態庫儲存備定額的制定：企業的庫存物資總是經常在最大和最小之間變動，從而形成了庫存的經常儲備，其制訂方法如下： 1)日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數(即物資的儲備天數)，然後，據以確定物資的經常儲備。 2)日期定量法計算公式：庫存經常儲備定額＝平均每天需要量×經常儲備合理天數 （二）原材料的庫存管理 1.原材料入庫後，倉庫管理員應按相關的原材料產品的保管要求進行分類存放； 2.任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領； 3.嚴格執行原材料、產品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料（包括進口香精）倉庫管理員要認真校對產地、型號、數量；驗收入庫後的原料、香精的名稱、型號標識字跡應清晰明顯，發出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，並及時登帳，做到帳物相符，不短斤缺兩； 4.倉庫應保持乾淨整潔，確保原材料儲存的環境乾燥、陰涼、通風； 5.倉庫管理員對於庫存貨物應做到“六清”、“七防”、“四無”即“數量清、生產與保質期清、儲存要求清、生產批次清、產地清、質量清”,“防串香、防滲透、防變味、防變質、防破損、防盜竊、防空帳”及“無鼠咬蟲蛀、無黴爛變質、無包裝破損、無超限或不符要求儲存”； 6.庫存物品應遵循“發舊存新”、“發零存整”的原則進行管理，不得新貨新發，整貨拆發，應按到貨先後，做到先到先用，防止久放變質； 7.倉庫管理員要嚴格執行收發管理制度，杜絕無單據交接貨物（因特殊情況未能及時提供憑證者，倉庫管理員隨後要負責跟蹤並將手續補辦完整），不得無手續出入庫； 8.倉庫管理員要經常檢查倉庫貨物，發現有盛裝物破損，要及時給予更換，防止因洩漏造成公司財產損失； 9.除財務中心因業務需要外，未經總經理批准同意，其它任何部門和個人均不得檢視倉庫帳薄及相關資料； 10.倉庫主管應於次月10日前將上一月的有關報表、單據交給財務中心，不得拖延而影響財務核算工作。 四、原材料的出入庫管理規定 （一）原材料入庫 1.原材料進廠後，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料採購員共同依據訂單對原材料進行核對，檢視品名（中英文），數量是否一致，確定無誤後，由倉庫管理員通知品控部門取樣檢驗，符合質量標準的由品控部門開具《合格證》，倉庫方可憑品控部門開具的《合格證》將貨物驗收入庫； 2.經品控部門檢驗不合格的原材料，由品控部門開具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知後,應及時通知原料部門落實處理，原料部門接到通知後應及時通知供貨商,辦理退貨或補貨手續,如有特殊原因無法採購到與標樣一致的原料，而生產確需使用時，原料部門可按照按新原材料採購的相關規定執行； 3.倉庫管理人員應嚴格按照技術中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類合理、擺放規範有序； 4.未經檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車間不能使用，否則造成的質量事故和經濟損失，由倉庫主管、車間主任及相關批准使用的人員負責。 （二）原材料出庫 1、研發部門申請領用 由調香助理填寫《領料單》，向部門總監提出申請，少量原材料由部門總監批准後，倉庫可憑研發部門總監籤批的《領料單》中所列明的原材料名稱、領用數量、規格等發放給調香師。批次原材料領用申請由技術副總經理批准。） 2、生產部門申請領用 由日化/食用香精生產車間主任憑銷售服務部的下達的《生產計劃單》向倉庫領用原材料。 3、特殊原材料的申請領用 特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規定”執行。 4、任何人無上述所要求的籤批手續，倉庫管理員一律不得發放原材料； 5、原材料出庫後，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。 五、特殊原材料使用管理規定 （一）調香師、技術人員調配食用香精時（包括牙膏、唇膏、洗潔精）必須執行國家公佈的《食品新增劑使用衛生標準》GB2760—2007和《食用香精》輕工行業標準QB/T1505—2007所列明的相關規定； （二）調香師、技術人員調配日用香精時必須執行《日用香精》輕工行業標準QB/T1507—2006所列明的相關規定； （三）要參照國際相關的法律法規： 1、國際食品香精工業組織（IOFI）； 2、世界衛生組織食品新增劑聯合專家委員會（JECFA）； 3、美國香味和萃取物製造者協會（FEMA）； 4、國際日用香精組織（IFRA）。 （四）公司資料庫的原料列明有FEMA號原料的FEMA號或國際、國內允許使用在不同型別、不同種類（食用香精、日化香精）產品的原料； （五）配方管理員收到調香師配方時應核對配方原料使用的安全性，杜絕違規使用原料； （六）由於市場競爭原因，確實需要使用不規範原料時，應由調香師向本部門總監提出申請，由本部門總監填寫《特殊原材料使用申請表》報技術副總經理稽核後，呈交總經理批准，經批准後方可使用。 給您提供一份《食品與原材料採購管理制度》，希望對您有所幫助！ 食品產品的衛生質量，在很大程度上取決於食品生產經營者在採購食品與原料時是否嚴格把關，其食品和原料是否符合食品衛生要求。採購工作事關正常辦公、安全就餐、降低成本和廉政建設，是極端重要的保障工作。因此，我廠在採購食品與原料時，採購員必須要有較高的鑑別能力，進行嚴格的第二次把關。為強化採購管理，特制定本規定： 一、採購人員的基本要求 1、採購員必須熟悉我廠所用的各種食品與原料的品種及其相關的衛生標準、衛生管理辦法及其他相關法規，瞭解各種原輔材料可能存在的衛生問題。 2、採購定型包裝食品時，必須仔細檢視包裝標識或者產品說明書是否按《食品衛生法》第二十一條規定標出了品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產品。 3、採購各種食品、食品原輔料，必須向供貨方索取同批產品的檢驗合格證或化驗單。索證時應注意以下三個問題：（1）看出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、塗改等破綻；（2）看食品衛生檢驗合格證與產品的名稱、商標、批號或生產日期是否一致；（3）發現食品生產經營者提供的衛生檢驗合格證不符合食品衛生有關規定，應拒絕採購或者向當地衛生行政部門報告，也可以要求食品生產經營者重新提供衛生檢驗合格證。 4、嚴格遵守國家有關法規、政策、財務制度要求及膳食科的相應規定，規範採購、廉潔奉公、依法辦事、執行制度、增強責任心、對就餐師生負責，對食堂負責、對膳食科負責。 5、增強服務意識，全心全意為食堂服務，相方設法降低伙食成本，保證食堂所需各種原材料按時保質保量送貨上門，質量不合格的包退、包換、包損失。 6、主動拓寬採購渠道，及時掌握市場資訊，儘量減少中間環節，確保新鮮，擴大價差，提高效益，使採購的原材料物品質優價廉。 二、採購管理規定 1、採購員採購的***產品必須確保新鮮、物有所值，禁止採購感觀異樣的產品，尤其是**製品必須要進行索證驗證並記錄備案，否則，視為劣質品不予報銷。 2、國家要求進行質量安全強制認證的食品，採購員在採購時要注意QS認證標識，並關注廠家、商家的信譽度。食鹽直接從鹽業局購進。 3、採購員採購的各類副食品成品必須是正規廠家生產的產品，注意識別真偽，檢查中若發現“三無”產品，均視為劣質品，不予報銷，並按物品價值的10倍罰款。索取驗證的各種證件均交到膳食科留存備案。 4、未經許可，採購員不得給任何人代購食品，採購回來的食品也不得對任何人售賣，發現一次按物品價格的10倍罰款。 5、採購的物品必須經保管員驗收入庫，手續完備方可持單據結算報銷。 6、定期進行市場資訊及院校採購資訊摸底調查和比較，及時掌握價格、貨源渠道、質量、服務資訊，廣開採購渠道和資訊渠道，做到價格資訊有比較，客戶、廠家之間有競爭，透過資訊降低成本，提高質量，暢通優價採購渠道，對提供有價值採購資訊並帶來明顯經濟效益的資訊提供者，膳食科給予相應獎勵。定期徵求食堂意見，瞭解原材料使用情況，做到安全運輸，貨物新鮮，質量第一，價格服從質量。 7、採購員要嚴格履行自己的職責，採購回來的物品要及時計量核對入庫，手續完備方可簽字報銷。發現價格虛報或其它欺詐行為，立即取消採購員資格，並停發當月工資和績效工資，不再安排工作。