原材料/成品進倉管理流程
1、倉庫根據已稽核《採購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要透過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管稽核生效。將《採購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管稽核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，稽核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》彙總匯出為未稽核《銷售單》，等待營銷部總監稽核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦裡對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。
4、列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經稽核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分割槽擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區等區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派盤點小組。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管另外組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤資料輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經覆盤透過的《盤點單》由財務部稽核。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已稽核《盤點單》匯出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查詢盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點彙總表》和差異原因查詢報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果稽核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
請購
1、對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向採購幹事提出請購。
2、對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部。
原材料/成品進倉管理流程
1、倉庫根據已稽核《採購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要透過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管稽核生效。將《採購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管稽核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，稽核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》彙總匯出為未稽核《銷售單》，等待營銷部總監稽核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦裡對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。
4、列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經稽核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分割槽擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區等區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派盤點小組。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管另外組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤資料輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經覆盤透過的《盤點單》由財務部稽核。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已稽核《盤點單》匯出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查詢盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點彙總表》和差異原因查詢報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果稽核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
請購
1、對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向採購幹事提出請購。
2、對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部。