你是會計，對方是出納，核對的話，應該是你用你的總賬裡面的庫存現金科目明細賬和她的核對，先整理出你有記她沒記的，再整理她有記你沒記的，

看看是否合理。

像你沒記，她有記的，

那麼她應該提供給你她記賬的依據，例如老闆簽字批准的員工借條，或者是被其他單位收取的押金收據。

然後你要請示上級，確定是否在會計上不做賬，理論上無論什麼支出會計都應該要記賬的。

如果是你有記，她沒記的，要看是不是你做重複了，

一般不可能會計要記而出納不需要記的情況。

最後一般還需要對出納的現金進行實物盤點，保證出納賬實相符。

但是，聽你的描述更像是你們沒有規範的會計記賬？

如果是這個情況，那麼，應該檢查出納現金日記賬上的每一筆收和付都有相應單據，

付款的要有老闆批准的簽字，收款的正常出納也應該開收據。

然後再填一個收付報告、

內容主要是“月初現金”“本月支出合計”“本月支出合計筆數”“本月收入合計”“本月收入合計筆數”“月末剩餘現金”

然後一式兩份，你們雙方各執一份。

還有把相關的單據交到你那邊放置，以免付款單據被出納又重複記到下一個月中。

然後現金實物盤點也是必須的。

大致這樣，希望我表達得能讓你看明白。