關於在開票系統開具發票的操作： （一）開具正數發票 點選“增加”按鈕顯示開票介面，依次顯示、選擇、錄入以下內容： 1、顯示發票程式碼：一般顯示最先入庫的發票程式碼號。首次開票時，如顯示的程式碼錯誤，請修改為正確的程式碼，開具第二份及以後則不需修改； 2、顯示發票號碼：一般顯示最先入庫且尚未開具的最小發票號碼。首次開票時，如顯示的號碼錯誤，請修改為正確的號碼，開具第二份及以後則不需修改； 3、顯示開票日期：預設當前日期，但可修改；如補開上個月的發票，注意將開票日期修改為上月時間。 4、選擇付款方名稱：即境外客戶名稱； 5、顯示付款方英文名稱、付款方地址、付款方英文地址； 6、錄入出口合同號：應與出口報關單中的合同號一致； 7、選擇收款方式：選擇並可修改錄入，如：信用證LC、電匯TT、信匯MT； 8、錄入信用證號碼：如收款方式為信用證，則應錄入信用證號碼。其他收款方式的，為空； 9、選擇開戶銀行：即該筆出口業務的收匯銀行； 10、錄入收款憑證號：一般錄入收匯水單的號碼，可為空； 11、選擇運輸方式：選擇該筆出口貨物離境的運輸方式； 12、選擇裝運港：選擇該筆出口貨物的起運港、機場、車站等； 13、選擇目的港：選擇該筆出口貨物的目的地； 14、選擇成交方式：根據出口合同選擇該筆出口業務的成交方式； 15、選擇退免稅型別：該筆業務享受出口退稅的，選擇●退稅；該筆業務享受出口免稅的，選擇●免稅；該筆業務應視同內銷徵稅的，選擇●徵稅。 注意：同一張發票不能同時開具既有退稅又有免稅或徵稅的多條出口商品； 16、選擇成交幣種：根據該筆出口業務的收匯幣種選擇； 17、錄入記賬匯率：錄入成交幣種摺合人民幣的匯率，小數點後面保留4位； 18、錄入折美元匯率：錄入成交幣種摺合美元的匯率，如是美元成交預設1； 19、錄入報關單號（18位）、核銷單號（9位）、出口日期：暫時可免於錄入； 20、選擇開票型別：點選●正數； 21、錄入嘜頭：應與出口合同約定的嘜頭一致。為空可儲存； 22、選擇品名：根據出口商品的名稱選擇，應與報關的商品名稱一致； 23、帶出並顯示規格、計量單位：應與報關成交計量單位一致； 24、錄入數量：錄入實際出口數量，應與報關成交數量一致； 25、錄入金額：錄入成交總價（注意：應錄入與成交幣種對應的成交總價）； 26、計算並顯示單價：單價=金額/數量，保留4位小數； 27、錄入運保雜費：錄入運費、保費、雜費的合計數，如成交方式為FOB，此項不能錄入； 28、計算離岸價格：錄入金額或運保雜費後，按回車鍵自動計算並顯示離岸價，並自動進入下一條明細錄入選單。 ★該票出口明細資料全部錄入完畢後，點選“儲存”鈕。若打印發票，先將印製的鏤空發票放入印表機，點選“開票”鈕即可列印。 ★若繼續錄入開具下一張發票，點選“增加”鈕，進入錄入介面。 ★如果發現當月已錄入但尚未打印發票的資料錯誤，可雙擊要修改的那條資料，顯示原開具內容，直接進行修改後再“儲存”即可。 （二）開具負數發票 1、進入發票開具介面，點選“增加”鈕進入發票錄入介面； 2、顯示發票程式碼、發票號碼、開票日期（可修改）； 3、選則開票型別：點中●負數； 4、錄入原發票程式碼、原發票號碼，顯示原開票資訊； 5、若對原開具發票全額衝減，點選“儲存”鈕，即按原開票資料以負數開具；若對原開具發票部分衝減，需對數量、金額、運保雜費進行修改。修改完畢後點擊“儲存”鈕。 注意：不能對當月開具的正數發票以開具負數發票的方式衝減。 （三）發票作廢 當月已列印的發票錯誤，可進行作廢處理。 1、點擊發票開具，雙擊應作廢的資料條（開票狀態應為Y），進入發票錄入介面； 2、選擇開票型別：點中●作廢後點“儲存”鈕即完成作廢處理。 注意：不能作廢以前年度或月份開出的發票。