採購流程 一，下單： 1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。 2. 分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。 3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核 4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求籤字回傳。 二，稽催： 採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。 三，入庫： 一）.實物入庫： 收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。 二）.單據入庫： 採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。 四，退貨： 採購填寫退貨單，進行定單退貨。 五，對帳： 一），月結表： 每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。 二），增值稅發票： 校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。 在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。 六，付款： 根據付款週期編制付款計劃，安排付款。
採購流程 一，下單： 1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。 2. 分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。 3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核 4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求籤字回傳。 二，稽催： 採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。 三，入庫： 一）.實物入庫： 收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。 二）.單據入庫： 採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。 四，退貨： 採購填寫退貨單，進行定單退貨。 五，對帳： 一），月結表： 每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。 二），增值稅發票： 校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。 在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。 六，付款： 根據付款週期編制付款計劃，安排付款。