原材料、外購件進貨檢驗規程 1. 目的 對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保採購產品的質量符合規定的要求。

2. 適用範圍 本規程適用於本公司採購的進貨檢驗。3. 定義： 無 4. 職責 4.1採購部門負責進貨產品的送檢工作。4.1.1採購人員負責下達《原材料請驗單》（以下簡稱《請驗單》）； 4.1.2質檢部檢驗員根據《請驗單》負責進貨產品的檢驗和試驗； 4.1.3採購部根據各部門反應的資訊對供應商進行考評； 4.2倉儲部門負責進貨產品進行登記入庫。4.3生產技術部門負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據。4.4質檢部門負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導，並對質量問題進行仲裁。5. 工作內容 5.1原材料的分類根據原材料對最終產品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全並導致產品不能完成主要任務的特性。重要項：即重要原材料，構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現有重要影響的物資。一般項：即一般原材料，構成最終產品非關鍵部位的批次物資，它一般不影響最終產品的質量。由生產技術部彙總後編制《採購物資分類明細表》。5.2進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據：《原材料進貨檢驗規程》、產品圖紙、技術標準等。批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低於92％。5.3檢驗工作程式供方供貨——〉採購員送達《驗收單》——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗並填寫檢驗結果——〉交質量經理判定是否合格並批准同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產許可證、營業執照和註冊證書影印件等交由採購部門《請驗單》，質量負責人依據圖紙等技術要求制定檢驗專案，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗單》，工廠試用必須有相關人員認可。樣件檢驗完畢後，《樣件檢驗單》交由採購部門，以據此做出鑑定報告，採購部門通知供方並列入《合格供貨方清單》，根據供方情況制定初步供貨份額。非首次供貨：供方須待質檢報告、理化實驗報告單、合格證、採購員開具的《外購件檢驗驗收單》，檢驗員確認後進行檢驗，檢驗後檢驗員將檢驗資料和相關資料交質量負責人批准，合格後方可辦理入庫手續。5.4檢驗工作要求 5.4.1、採購人員必須按照月採購計劃和交貨進度，報送《請驗單》，填寫器件名稱、交檢批數量、製造單位等內容； 5.4.2、檢驗員嚴格按《檢驗規程》、產品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進行檢查並如實填寫檢測資料； 5.4.3、檢查結果報質量負責人，質量負責人依據產品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，並批准同意入庫或退貨並通知辦理相關手續，不得填寫含糊不清、模稜兩可的簽字。5.4.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續。5.5質量問題的處理 5.5.1檢驗員或質量負責人在接到質量資訊後，立即趕到生產現場，按《不合格品控制程式》進行處理。5.5.2檢驗員認真填寫相關資訊報質量負責人，質量負責人每週依據檢驗人員的記錄進行彙總，每週二向採購部提供資訊以便統計供應商業績集中考評。5.6進貨檢驗規定 5.6.1進貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。5.6.2外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。5.6.3原材料檢驗標識驗證採購部門收集供方產品合格證書等檔案並存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發現標識有問題及時通知質量負責人，並傳遞資訊到採購部門核實標識情況，由採購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，並按不合格品登記數量。5.6.4外觀檢查當批次在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低於5件；當批次在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低於10件；當批次在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低於15件。5.6.5效能檢驗和試驗抽檢專案應符合產品圖紙、技術標準和《檢驗規程》等的要求。5.6.6檢驗及試驗記錄 5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。5.6.7檢驗試驗狀態標識 5.6.7.1對於合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。5.6.7.2對於不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示，並及時隔離或按有關規定就地銷燬。5.6.7.3對於來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標誌並定置存放。其它標識辦法和內容詳見《產品標識與可追溯性控制程式》。5.6.8緊急放行的控制若需緊急放行時，須有質量負責人或公司副總簽字。5.7檢驗專案控制點（見原材料質量標準） 5.8其他檢驗規定對於本廠無法檢測的專案，可以委託指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。5.9入庫檢驗合格後，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。