序號 檢查專案 檢查內容 檢查方法 自查結果 自查人 核查結果 整改時限 備註
1 安全管理 目標、責任制 是否落實安全生產與環境保護責任制，與施工單位簽訂《安全責任書》與《安全管理協議》。 查檔案 是否制定安全生產與環境保護管理目標制度。 查制度、檔案
2 安全環境 管理機構 是否按規定設立安全環境管理組織機構。 查制度、檔案 是否配備專（兼）職安環管理人員。 查檔案
3 安全規章制度與操作規程 是否有健全的安全生產規章制度，及制度執行情況。 查制度、記錄 各工種作業安全操作規程是否齊全。 查制度
4 安全費用 投入 施工單位是否有安全文明施工措施費用投入。 查資料
5 安全教育 對新進場、轉崗職工是否進行安全教育培訓。 查記錄 是否定期對職工進行安全教育。 查記錄 是否在作業前進行安全教育。 查記錄
6 安全檢查 是否按規定定期開展日常安全檢查、環保檢查。 查記錄 是否進行專項安全檢查，有無檢查記錄。 查記錄 對安全與環保檢查查出的隱患和問題，是否有整改與複查情況記錄。 查記錄
7 施工、監理單位持證情況 施工、監理單位資質是否在有效期內。 查證書
8 人員持證情況 施工單位專案負責人有效安全生產考核合格證書。 查證書 施工單位專案經理有效安全生產考核合格證書。 查證書 安全生產管理人員有效安全資格證書。 查證書 特種作業人員有效特種作業操作資格證書。 查證書
9 勞保用品 配備 施工單位是否按要求配備合格、齊全的勞動保護用品。 查記錄
10 應急管理 對施工區域內和施工過程中可能發生的自然災害和事故，是否編制有針對性的應急救援方案。 查檔案 是否落實應急救援人員，配備必要的應急救援器材、裝置。 查檔案、臺賬、現場 專案部施工單位是否定期組織實施應預案演練，有無記錄。 查記錄
11 安全技術 措施 在施工組織設計中，是否編制安全技術措施。 查檔案 是否按安全技術交底制度履行簽字手續及儲存書面記錄。 查記錄 對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建築物、構築物和地下管線等，施工單位是否採取專項防護措施。 查記錄、現場 管道試壓、碰口、置換作業，是否編制安全方案，方案是否經嚴格批准 查記錄
12 施工機具 施工機具的管理制度 查檔案 特種裝置、施工機具是否經法定檢驗檢測機構定期檢驗，並將檢驗合格證放置於明顯位置。 查檔案 大型支架、模板搭設方案是否經過專項驗收。 查檔案
13 施工用電 安全 施工單位是否建立臨時用電管理制度和安全用電操作規程。 查檔案 是否編制臨時用電方案，並應經專案技術負責人、監理單位審批。 查檔案 配電設施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小動物和絕緣措施。 查現場 施工用電是否做到三級配電兩級保護、一機一箱一閘一漏。 查現場 電線架設是否符合要求，嚴禁私拉亂接、銅絲代替保險絲。 查現場
14 施工現場 施工現場是否按要求設定臨時圍牆（欄）、明顯的安全標誌、公告牌。 查現場 夜間影響行人、車輛安全通行的施工部位或裝置設施是否設定紅色警戒標誌燈。 查現場 安全防護裝置與設施是否齊全、完好、有效。 查現場 進入場地的施工人員和管理人員是否佩戴安全帽及其他勞動防護用品。 查現場 生活區、辦公區、施工區是否分開設定，環境是否整潔。 查現場 施工場地是否做到“工完、料淨、場地清”。 查現場
15 消防安全 施工單位是否建立消防安全責任制和各項消防安全管理制度。 查檔案 施工現場是否設定消防通道並保持暢通。 查現場 是否配備消防水源、消防設施和滅火器材。 查現場 消防器材和設施是否按期檢查、校驗，定期維護保養。 查記錄、現場 消防器材、設施、消防安全標誌是否按規定放置並保持完好、有效。 查現場
16 危化品安全管理 有使用與儲存危化品的，是否指定專人負責，有無建立管理臺賬。 查檔案、臺賬 危化品存放點是否配置消防器材和安全警示標誌。 查現場 危化品存放點是否通風良好，佈置合理。 查現場
17 施工監理 是否設立安全監理機構或配備安全監理人員。 查檔案、 兼職安全監理人員是否經安全教育培訓後上崗。 記錄 是否有安全生產專項監理制度。 查檔案 是否在監理細則中制定對施工單位安全技術措施的檢查方案。 查檔案 對關鍵工序、關鍵部位、高危作業、易發生安全事故的薄弱環節等工程是否編制專項安全監理旁站方案並按方案進行監理。 查檔案、現場 是否按規定對施工組織設計中安全技術措施、專項施工方案進行審查，並按規定組織專項驗收。 查檔案、記錄 是否對重要施工環節和安全事故易發工序進行巡查和記錄。 查記錄 是否對施工現場進行定期和專項安全檢查，並做好工程監理安全檢查記錄。 查記錄 檢查出的重大隱患和問題是否下達整改通知書，並督促施工單位整改。 查記錄 有無整改複查情況記錄。 查記錄 周例會中是否有安全生產與環境保護方面的內容，有無記錄。 查記錄
序號 檢查專案 檢查內容 檢查方法 自查結果 自查人 核查結果 整改時限 備註
1 安全管理 目標、責任制 是否落實安全生產與環境保護責任制，與施工單位簽訂《安全責任書》與《安全管理協議》。 查檔案 是否制定安全生產與環境保護管理目標制度。 查制度、檔案
2 安全環境 管理機構 是否按規定設立安全環境管理組織機構。 查制度、檔案 是否配備專（兼）職安環管理人員。 查檔案
3 安全規章制度與操作規程 是否有健全的安全生產規章制度，及制度執行情況。 查制度、記錄 各工種作業安全操作規程是否齊全。 查制度
4 安全費用 投入 施工單位是否有安全文明施工措施費用投入。 查資料
5 安全教育 對新進場、轉崗職工是否進行安全教育培訓。 查記錄 是否定期對職工進行安全教育。 查記錄 是否在作業前進行安全教育。 查記錄
6 安全檢查 是否按規定定期開展日常安全檢查、環保檢查。 查記錄 是否進行專項安全檢查，有無檢查記錄。 查記錄 對安全與環保檢查查出的隱患和問題，是否有整改與複查情況記錄。 查記錄
7 施工、監理單位持證情況 施工、監理單位資質是否在有效期內。 查證書
8 人員持證情況 施工單位專案負責人有效安全生產考核合格證書。 查證書 施工單位專案經理有效安全生產考核合格證書。 查證書 安全生產管理人員有效安全資格證書。 查證書 特種作業人員有效特種作業操作資格證書。 查證書
9 勞保用品 配備 施工單位是否按要求配備合格、齊全的勞動保護用品。 查記錄
10 應急管理 對施工區域內和施工過程中可能發生的自然災害和事故，是否編制有針對性的應急救援方案。 查檔案 是否落實應急救援人員，配備必要的應急救援器材、裝置。 查檔案、臺賬、現場 專案部施工單位是否定期組織實施應預案演練，有無記錄。 查記錄
11 安全技術 措施 在施工組織設計中，是否編制安全技術措施。 查檔案 是否按安全技術交底制度履行簽字手續及儲存書面記錄。 查記錄 對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建築物、構築物和地下管線等，施工單位是否採取專項防護措施。 查記錄、現場 管道試壓、碰口、置換作業，是否編制安全方案，方案是否經嚴格批准 查記錄
12 施工機具 施工機具的管理制度 查檔案 特種裝置、施工機具是否經法定檢驗檢測機構定期檢驗，並將檢驗合格證放置於明顯位置。 查檔案 大型支架、模板搭設方案是否經過專項驗收。 查檔案
13 施工用電 安全 施工單位是否建立臨時用電管理制度和安全用電操作規程。 查檔案 是否編制臨時用電方案，並應經專案技術負責人、監理單位審批。 查檔案 配電設施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小動物和絕緣措施。 查現場 施工用電是否做到三級配電兩級保護、一機一箱一閘一漏。 查現場 電線架設是否符合要求，嚴禁私拉亂接、銅絲代替保險絲。 查現場
14 施工現場 施工現場是否按要求設定臨時圍牆（欄）、明顯的安全標誌、公告牌。 查現場 夜間影響行人、車輛安全通行的施工部位或裝置設施是否設定紅色警戒標誌燈。 查現場 安全防護裝置與設施是否齊全、完好、有效。 查現場 進入場地的施工人員和管理人員是否佩戴安全帽及其他勞動防護用品。 查現場 生活區、辦公區、施工區是否分開設定，環境是否整潔。 查現場 施工場地是否做到“工完、料淨、場地清”。 查現場
15 消防安全 施工單位是否建立消防安全責任制和各項消防安全管理制度。 查檔案 施工現場是否設定消防通道並保持暢通。 查現場 是否配備消防水源、消防設施和滅火器材。 查現場 消防器材和設施是否按期檢查、校驗，定期維護保養。 查記錄、現場 消防器材、設施、消防安全標誌是否按規定放置並保持完好、有效。 查現場
16 危化品安全管理 有使用與儲存危化品的，是否指定專人負責，有無建立管理臺賬。 查檔案、臺賬 危化品存放點是否配置消防器材和安全警示標誌。 查現場 危化品存放點是否通風良好，佈置合理。 查現場
17 施工監理 是否設立安全監理機構或配備安全監理人員。 查檔案、 兼職安全監理人員是否經安全教育培訓後上崗。 記錄 是否有安全生產專項監理制度。 查檔案 是否在監理細則中制定對施工單位安全技術措施的檢查方案。 查檔案 對關鍵工序、關鍵部位、高危作業、易發生安全事故的薄弱環節等工程是否編制專項安全監理旁站方案並按方案進行監理。 查檔案、現場 是否按規定對施工組織設計中安全技術措施、專項施工方案進行審查，並按規定組織專項驗收。 查檔案、記錄 是否對重要施工環節和安全事故易發工序進行巡查和記錄。 查記錄 是否對施工現場進行定期和專項安全檢查，並做好工程監理安全檢查記錄。 查記錄 檢查出的重大隱患和問題是否下達整改通知書，並督促施工單位整改。 查記錄 有無整改複查情況記錄。 查記錄 周例會中是否有安全生產與環境保護方面的內容，有無記錄。 查記錄