答：有以下支付採購流程：
1、收貨：
要求供應商提供一式二聯送貨單，並把貨物與送貨單都送到倉庫，統一由倉管員驗收貨物，倉管員負責驗收貨物實物、規格型號、數量、重量是否與採購訂單相符。
2、品質檢驗：
公司指定品質檢驗員負責對物料質量進行嚴格把關，對質量不符的拒絕簽字，並進行退貨、換補貨。 核對貨單是否相符 ；
3、簽章：倉管員在一式三聯的送貨單上簽名，一份送給採購員、一份整理歸類存放好，待月底對賬 ；
4.1 物實不符、數量、重量有誤的由庫管員處理，方式有：退貨、換貨、補貨。對於總部發來的貨物要及時做資訊反饋 。
4.2 如有需要供應商協助處理的需通知採購與財務暫停付款，待處理完後才安排付款。
4.3 資訊回饋週期原則上不超過三天，真正做到物品能夠及時準確入賬 。
5、採購對賬：
（1）採購員應根據倉管員簽收的送貨單認真核對每月供應商的對賬單，發現數量或單價，特別是單價不符或者是已退貨供應商未及時更新的，應及時通知供應商更改對賬單。 （2）庫管員與總部及德惠公司對賬應做到當月清算，對不相符的物品應儘快查明原因並依據相應原因出具相關解決辦法 ；
6、通知開票：
採購部對賬完畢後應及時根據核定後的對賬單與供應商溝通，並通知供應商開票。
7、發票收集：
採購部門人員應及時收繳發票並於每月 23 日之前將相關發票後附上對應金額的送貨單、採購訂單、對賬單，移交庫管員進行發票驗證並標記貨物編號及附帶採購單，對於逾期發票庫管員本月不作處理，財務不予掛賬 ；
8、付款核定：
財務部依據採購部上報的付款計劃及供應商掛賬情況對採購部提交的匯款申請單進行審批 9、出納匯款：
每月 15-20 日為給月結供應商付款的日期，除特殊情況外，統一由出納在這段時間匯款，付款時限為自見到匯款單之日起三日內付款週末順延 ；
10、已付款反饋：出納匯完款後及時將匯款單影印一份交給採購部，並及時登記已付款資訊相符或不符；
公司預付貨款採購付款流程：
1、申請預付貨款：
採購部填寫匯款申請單並註明付款方式，加附採購合同、用料申請人物料採購申請表、供應商資料。強調增值稅專用發票要與貨物同時送達
2、流程審批：
對預付貨款申請表進行審批，並授權進行網上匯款。
3、出納網上匯款：
根據批准後匯款申請單付款，並在匯完款後將網上匯款單傳送給採購員。
4、發票移交：
採購員在倉管員辦理入倉手續後將發票及相關附件傳遞給財務進行賬務處理。匯完款後超過十天還沒有收到發票，或者送貨後還沒有提供發票的，財務部應及時進行跟蹤，並將資訊反饋給採購部，要求採購部向供應商催辦
5、貨物及發票送達：
庫管員驗收貨物入庫，並在送貨單上簽名，採購員收集採購發票並經庫管員驗證核實後上報財務核算並待公司領導簽字後轉交財務進行掛賬處理
6、財務登記：
財務部應每月製作一份預付貨款收發票進度跟蹤表，對付款後的到貨及發票到達時間進行跟蹤
公司零散供應商採購付款流程：
1、購買物料：
對所需購買物料量少、規格型號雜可先由採購員到外面採購，但儘量要求提供專用發票。如果不能立刻開的，也採用零存整取的方法，達到一定採購額後要開發票,付款時儘可能的走銀行匯款
2、辦理入庫：
由庫管員驗收入庫
3、貨款結算：
（1）走報銷流程填制匯款申請單
（2）出納員見到匯款申請單後於當日付款並確保三日內達款
4、零存整取發票開具跟蹤：
採購員應對有購買協定的供應商的採購情況進行採購跟蹤，如約定買滿1 萬元的貨款可以開票，那麼當買滿約定金額後應按約定要求供應商及時開票
5、發票移交：
收到發票應及時進行移交，避免發票丟失、過期，財務部應對收到的發票及時進行認證並抵扣。
答：有以下支付採購流程：
1、收貨：
要求供應商提供一式二聯送貨單，並把貨物與送貨單都送到倉庫，統一由倉管員驗收貨物，倉管員負責驗收貨物實物、規格型號、數量、重量是否與採購訂單相符。
2、品質檢驗：
公司指定品質檢驗員負責對物料質量進行嚴格把關，對質量不符的拒絕簽字，並進行退貨、換補貨。 核對貨單是否相符 ；
3、簽章：倉管員在一式三聯的送貨單上簽名，一份送給採購員、一份整理歸類存放好，待月底對賬 ；
4.1 物實不符、數量、重量有誤的由庫管員處理，方式有：退貨、換貨、補貨。對於總部發來的貨物要及時做資訊反饋 。
4.2 如有需要供應商協助處理的需通知採購與財務暫停付款，待處理完後才安排付款。
4.3 資訊回饋週期原則上不超過三天，真正做到物品能夠及時準確入賬 。
5、採購對賬：
（1）採購員應根據倉管員簽收的送貨單認真核對每月供應商的對賬單，發現數量或單價，特別是單價不符或者是已退貨供應商未及時更新的，應及時通知供應商更改對賬單。 （2）庫管員與總部及德惠公司對賬應做到當月清算，對不相符的物品應儘快查明原因並依據相應原因出具相關解決辦法 ；
6、通知開票：
採購部對賬完畢後應及時根據核定後的對賬單與供應商溝通，並通知供應商開票。
7、發票收集：
採購部門人員應及時收繳發票並於每月 23 日之前將相關發票後附上對應金額的送貨單、採購訂單、對賬單，移交庫管員進行發票驗證並標記貨物編號及附帶採購單，對於逾期發票庫管員本月不作處理，財務不予掛賬 ；
8、付款核定：
財務部依據採購部上報的付款計劃及供應商掛賬情況對採購部提交的匯款申請單進行審批 9、出納匯款：
每月 15-20 日為給月結供應商付款的日期，除特殊情況外，統一由出納在這段時間匯款，付款時限為自見到匯款單之日起三日內付款週末順延 ；
10、已付款反饋：出納匯完款後及時將匯款單影印一份交給採購部，並及時登記已付款資訊相符或不符；
公司預付貨款採購付款流程：
1、申請預付貨款：
採購部填寫匯款申請單並註明付款方式，加附採購合同、用料申請人物料採購申請表、供應商資料。強調增值稅專用發票要與貨物同時送達
2、流程審批：
對預付貨款申請表進行審批，並授權進行網上匯款。
3、出納網上匯款：
根據批准後匯款申請單付款，並在匯完款後將網上匯款單傳送給採購員。
4、發票移交：
採購員在倉管員辦理入倉手續後將發票及相關附件傳遞給財務進行賬務處理。匯完款後超過十天還沒有收到發票，或者送貨後還沒有提供發票的，財務部應及時進行跟蹤，並將資訊反饋給採購部，要求採購部向供應商催辦
5、貨物及發票送達：
庫管員驗收貨物入庫，並在送貨單上簽名，採購員收集採購發票並經庫管員驗證核實後上報財務核算並待公司領導簽字後轉交財務進行掛賬處理
6、財務登記：
財務部應每月製作一份預付貨款收發票進度跟蹤表，對付款後的到貨及發票到達時間進行跟蹤
公司零散供應商採購付款流程：
1、購買物料：
對所需購買物料量少、規格型號雜可先由採購員到外面採購，但儘量要求提供專用發票。如果不能立刻開的，也採用零存整取的方法，達到一定採購額後要開發票,付款時儘可能的走銀行匯款
2、辦理入庫：
由庫管員驗收入庫
3、貨款結算：
（1）走報銷流程填制匯款申請單
（2）出納員見到匯款申請單後於當日付款並確保三日內達款
4、零存整取發票開具跟蹤：
採購員應對有購買協定的供應商的採購情況進行採購跟蹤，如約定買滿1 萬元的貨款可以開票，那麼當買滿約定金額後應按約定要求供應商及時開票
5、發票移交：
收到發票應及時進行移交，避免發票丟失、過期，財務部應對收到的發票及時進行認證並抵扣。