A：申請人按“申購程式”提出申請,經本部門經理審查籤批後,交供應部經理,,進入“尋價比價程式”。

B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程式”後,轉交財務部,進入“採購申請申查程式”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款稽核後,決定籤批,報總經理批准後，進入“採購程式”。

C1：在財務部稽核後決定籤否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請採購程式”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請採購程式”後，報總經理稽核，如總經理籤批，進入“採購程式”；如總經理籤否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“採購程式”後，由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及稽核程式”；若屬小額採購，則由供貨商處直接採購。

E：進入“合同簽定及稽核程式”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部稽核籤批後，報總經理，籤批後交供應部簽定合同並執行，進入“收貨程式”；若財務部及總經理稽核後淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程式”

G：收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品合格，進入“入庫程式”和“結算環節”。

G1：進入“入庫程式”後，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

G2：進入“結算環節”後，由採購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

H：申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續後，可進入“使用、銷售環節”，進行提貨、銷售。