保證進、出公司的所有物資和產品，能滿足公司產品生產和顧客的要求進行管理和控制。實行PMC倉庫的基本原則
.1 .按照“產品防護控制程式QP-012”和倉庫管理制度要求負責倉庫物資的管理。
2. 必須合理設定各類物資的明細賬簿和臺賬。做好各類原材物料的日常核查工作，必須對各類庫存物資定期（每年6月和12月）進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期（每月資料截止日）對每種原材物料的庫存數進行核對。
.3. 必須嚴格按倉庫MIS_INV管理系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫管理員對當日發生的每一筆業務完成後必須及時錄入倉庫MIS_INV管理系統，做到日清日結，確保倉庫MIS_INV管理系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記原材物料卡並與倉庫MIS_INV管理系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各自的MIS_INV管理系統錄入。
4. 物資入倉時如遇收到增值稅專用發票的應以不含稅價作為入倉金額計算；遇收到普通發票的應以普通發票標註的金額作為入倉金額。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
5. 在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
6. 必須正確及時報送規定的各類報表，收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月30日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
7.庫存物資清查盤點中發現問題和差異，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺、需報廢處理的（按3.9執行），必須經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
8. 物品進倉必須憑供應人員編制的、經稽核後的《採購單》及由技術部編寫的《驗收標準》進行核對，驗證合格後，填寫收料單方可進倉。收料單需附有購貨發票或供方送貨單。如暫時沒有發票的要估價填寫進倉單，倉庫管理員認真驗收，逐一核對物品進倉。
.9.原材料的轉讓審批手續
9.1由於業務關係需要和調整積壓處理物品調出轉讓， 由需方或個人寫出理由原因，經供應部核對報總經理，批准後由內務部開發票轉讓，倉庫根據發票名稱、規格、數量發貨。
9.2專項工程的各種物料，備件應由該工程負責人，負責做好計劃，經主管領導審批後領用（包括自制裝置及安裝裝置）。
9.3委託加工材料及配件
9.3.1需在公司外加工的，計劃審批手續完成後，先由經手人領出物料發外加工，加工後送回倉庫，再由使用者領出使用。
9.3.2在公司加工自制的，先由加工部門領用，加工後按工件所耗用材料填寫用料單，將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦理領用。
9.3.3發外加工工件（如模具），完工後一律要辦進倉手續，然後再領用。
10. 殘損物品報虧手續
原料、物料由於購進或堆放虧損或某些物品存放時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉庫填報殘損報虧表，寫出理由上報一式三份，經總經理或總經理助理核實簽名，一份交內務部、一份交財務、一份倉庫自存。有關倉庫的賬冊、報表、格式要求，由財務部協同制訂，能夠與財務及統計的要求一致。
11.閒置物品報廢的審批程式
原料、物料由於存放時間過長或生產結構改變而不適用的閒置物品，其報廢審批程式為：綜合管理部定期發出清理報廢閒置物品的通知→各部門/車間按通知要求列出閒置物品清單→主管領導簽名確認後送總經理辦公室→由總經辦統一交內務部、技術部、品管部、財務部稽核→各職能部門稽核確認後，呈交總經理審批→綜合管理部根據公司意見統一處理閒置物品。
12. 倉庫管理員應對產品做好防火、防腐蝕、防汙染、防潮、防超期及損壞等工作。
13. 倉庫現場管理必須嚴格按照ISO9001標準要求和定置管理的要求做好各項工作。
保證進、出公司的所有物資和產品，能滿足公司產品生產和顧客的要求進行管理和控制。實行PMC倉庫的基本原則
.1 .按照“產品防護控制程式QP-012”和倉庫管理制度要求負責倉庫物資的管理。
2. 必須合理設定各類物資的明細賬簿和臺賬。做好各類原材物料的日常核查工作，必須對各類庫存物資定期（每年6月和12月）進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期（每月資料截止日）對每種原材物料的庫存數進行核對。
.3. 必須嚴格按倉庫MIS_INV管理系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫管理員對當日發生的每一筆業務完成後必須及時錄入倉庫MIS_INV管理系統，做到日清日結，確保倉庫MIS_INV管理系統中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記原材物料卡並與倉庫MIS_INV管理系統中的資料進行核對，確保兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各自的MIS_INV管理系統錄入。
4. 物資入倉時如遇收到增值稅專用發票的應以不含稅價作為入倉金額計算；遇收到普通發票的應以普通發票標註的金額作為入倉金額。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
5. 在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
6. 必須正確及時報送規定的各類報表，收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月30日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
7.庫存物資清查盤點中發現問題和差異，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺、需報廢處理的（按3.9執行），必須經領導稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
8. 物品進倉必須憑供應人員編制的、經稽核後的《採購單》及由技術部編寫的《驗收標準》進行核對，驗證合格後，填寫收料單方可進倉。收料單需附有購貨發票或供方送貨單。如暫時沒有發票的要估價填寫進倉單，倉庫管理員認真驗收，逐一核對物品進倉。
.9.原材料的轉讓審批手續
9.1由於業務關係需要和調整積壓處理物品調出轉讓， 由需方或個人寫出理由原因，經供應部核對報總經理，批准後由內務部開發票轉讓，倉庫根據發票名稱、規格、數量發貨。
9.2專項工程的各種物料，備件應由該工程負責人，負責做好計劃，經主管領導審批後領用（包括自制裝置及安裝裝置）。
9.3委託加工材料及配件
9.3.1需在公司外加工的，計劃審批手續完成後，先由經手人領出物料發外加工，加工後送回倉庫，再由使用者領出使用。
9.3.2在公司加工自制的，先由加工部門領用，加工後按工件所耗用材料填寫用料單，將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦理領用。
9.3.3發外加工工件（如模具），完工後一律要辦進倉手續，然後再領用。
10. 殘損物品報虧手續
原料、物料由於購進或堆放虧損或某些物品存放時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉庫填報殘損報虧表，寫出理由上報一式三份，經總經理或總經理助理核實簽名，一份交內務部、一份交財務、一份倉庫自存。有關倉庫的賬冊、報表、格式要求，由財務部協同制訂，能夠與財務及統計的要求一致。
11.閒置物品報廢的審批程式
原料、物料由於存放時間過長或生產結構改變而不適用的閒置物品，其報廢審批程式為：綜合管理部定期發出清理報廢閒置物品的通知→各部門/車間按通知要求列出閒置物品清單→主管領導簽名確認後送總經理辦公室→由總經辦統一交內務部、技術部、品管部、財務部稽核→各職能部門稽核確認後，呈交總經理審批→綜合管理部根據公司意見統一處理閒置物品。
12. 倉庫管理員應對產品做好防火、防腐蝕、防汙染、防潮、防超期及損壞等工作。
13. 倉庫現場管理必須嚴格按照ISO9001標準要求和定置管理的要求做好各項工作。