商品負庫存處理作業流程

第六章 商品負庫存處理作業流程

一、目的

本流程旨在對出現的負庫存正確處理，保證門店庫存準確。 二、適用範圍

本流程適用於各門店的商品負庫存調整工作 三、相關檔案

1．《負庫存更正審批許可權》 2．《庫存更正表》 四、職責

1．ALC 組：列印負庫存報表。 2．生鮮、食品、百貨部： 1)填寫庫存更正表。

2)依據不同層級審批許可權，審批庫存更正單。 3．ALC 組：

1)根據審批完成庫存更正表。 2)進行電腦錄入。 3)留存庫存更正表一聯。 4)負庫存更正表一聯送駐店財務。 4．基本要求

1)保證門店庫存準確。 2)保證每週一列印負庫存報表。 3)保證負庫存表單數量錄入正確。

4)保證負庫存表單按不同層級簽名確認交ALC 錄入。 5)檢查負庫存發生原因，作為日後改善要求。 五、作業程式

1．ALC 組應於每週一列印門店負庫存報表後交生鮮、食品、百貨部門相關經（副）理。

2．生鮮、食品、百貨經（副）理將負庫存報表下發給相關部門主管。

3．部門主管依據負庫存報表所列印商品逐一清查負庫存原因： 4．負庫存產生的原因： 1)電腦錄入員產生錯誤

A． 收貨錄入錯誤（把A 商品錄成B 商品）。

B． 庫存調整操作錯誤（錄入時加庫存和減庫存錯誤）。

C． 結賬錯誤（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結賬）。

D ． 內部轉貨操作錯誤（結賬貨號非實際提領物品貨號）。 E． 採購建檔錯誤（店內碼和國際碼混用）。

F． 顧客含（團購）退貨商品未按退貨程序錄人或錄入不正確。 G． 電器提貨商品（進貨時補登收貨動做）。

H． 聯營廠商的商品（非自營但有建檔，統計銷售的商品）。 2)門店營業員作業失誤

A． 盤點錯誤（將不同商品混用不同貨號）。 B． 贈品搭贈未錄入（造成超賣產生負庫存）。 C． 箱進，單出未做庫存調整。

D． 退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。