一、增值稅專用發票
2.填寫購方資訊：
方法一：從客戶編碼庫中選取
方法二：在票面上直接手工輸入(注:輸入的資訊系統不會自動儲存在客戶編碼庫中)
3.填寫商品資訊：
商品資訊只能從商品編碼庫中選取
增值稅專用發票填寫有三類：
（1）常規正數發票（不帶清單、折扣）：填寫購方資訊、商品資訊即可。
（2）清單正數發票：
在填開發票時，當客戶所購商品的種類或專案較多，在一張發票上填寫不下時（一般為8行），可利用系統提供的銷貨清單的功能來開具。
方法：
4.填寫銷貨方資訊，
銷貨方資訊一般由系統自動調出，可以修改銀行賬號，其他專案不能改。
5.打印發票
二、增值稅普通發票
增值稅普通發票與增值稅專用發票的開票操作基本相同
三、紅字發票申請單
(1) 購買方申請
A、已抵扣
此時“對應藍字專用發票資訊”欄僅要求選擇發票種類(預設為專用發票)，無需輸入發票碼、號碼。
B、未抵扣
原因為：無法抵扣，納稅人識別號認證不符，增值稅專用發票程式碼、號碼認證不符，所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍等。
此時“對應藍字專用發票資訊”欄需選擇發票種類(預設為專用發票)，並填寫輸入藍字發票程式碼、號碼。
(2)銷售方申請
選擇以下理由後，應“對應藍字專用發票資訊”選擇發票種類、並填寫藍字專用發票的程式碼、號碼;
A、因開票有誤購買方拒收
此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。
(注:同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料)
B、因開票有無等原因對方拒收的
此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。
(注:同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料)
此時“對應藍字專用發票資訊”欄需選擇發票種類，並填寫輸入藍字發票程式碼、號碼。
2.進入申請單填開介面，並根據實際情況填寫內容，最後列印《紅字發票申請單》(一式兩聯)
四、紅字專用發票填開
3.系統彈出銷項正數的發票程式碼、號碼填寫、確認視窗，
4.進入紅字發票填開介面，並根據通知單正確填寫票面內容，
注意：
(1)票面上的數量、金額應為負數。
(2)“直接開具”適用於購方申請與銷方申請，因取得“紅字發票通知單”是紙質通知單
(3)匯入開具方式，僅適用於購方申請，同時需取得“紅字發票通知單”電子檔案。
一、增值稅專用發票
2.填寫購方資訊：
方法一：從客戶編碼庫中選取
方法二：在票面上直接手工輸入(注:輸入的資訊系統不會自動儲存在客戶編碼庫中)
3.填寫商品資訊：
商品資訊只能從商品編碼庫中選取
增值稅專用發票填寫有三類：
（1）常規正數發票（不帶清單、折扣）：填寫購方資訊、商品資訊即可。
（2）清單正數發票：
在填開發票時，當客戶所購商品的種類或專案較多，在一張發票上填寫不下時（一般為8行），可利用系統提供的銷貨清單的功能來開具。
方法：
4.填寫銷貨方資訊，
銷貨方資訊一般由系統自動調出，可以修改銀行賬號，其他專案不能改。
5.打印發票
二、增值稅普通發票
增值稅普通發票與增值稅專用發票的開票操作基本相同
三、紅字發票申請單
(1) 購買方申請
A、已抵扣
此時“對應藍字專用發票資訊”欄僅要求選擇發票種類(預設為專用發票)，無需輸入發票碼、號碼。
B、未抵扣
原因為：無法抵扣，納稅人識別號認證不符，增值稅專用發票程式碼、號碼認證不符，所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍等。
此時“對應藍字專用發票資訊”欄需選擇發票種類(預設為專用發票)，並填寫輸入藍字發票程式碼、號碼。
(2)銷售方申請
選擇以下理由後，應“對應藍字專用發票資訊”選擇發票種類、並填寫藍字專用發票的程式碼、號碼;
A、因開票有誤購買方拒收
此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。
(注:同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料)
B、因開票有無等原因對方拒收的
此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。
(注:同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料)
此時“對應藍字專用發票資訊”欄需選擇發票種類，並填寫輸入藍字發票程式碼、號碼。
2.進入申請單填開介面，並根據實際情況填寫內容，最後列印《紅字發票申請單》(一式兩聯)
四、紅字專用發票填開
3.系統彈出銷項正數的發票程式碼、號碼填寫、確認視窗，
4.進入紅字發票填開介面，並根據通知單正確填寫票面內容，
注意：
(1)票面上的數量、金額應為負數。
(2)“直接開具”適用於購方申請與銷方申請，因取得“紅字發票通知單”是紙質通知單
(3)匯入開具方式，僅適用於購方申請，同時需取得“紅字發票通知單”電子檔案。