答：一、藥品計劃及採購

1.每週一、四由庫房保管根據各藥房領藥計劃擬定完整的採購計劃, 計劃單詳細註明藥品名稱、規格、配送公司、採購數量，一式2份,一份交科主任稽核,一份留庫房採購人員,採購人員按照稽核後的計劃單進行採購。

2.每月25號左右根據當月藥品消耗量擬定下個月藥品月計劃,由採購人員交科主任稽核,再交分管院長稽核。

3.臨時採購計劃由臨床科室填寫申請單,申請醫生和該科室主任稽核簽字,再由西藥採購交科主任和分管院長稽核簽字後進行採購。

二、藥品入出庫流程

1.藥品入庫流程:庫房保管對配送公司送來的藥品,依據有關質量標準、發貨憑證、藥品採購計劃等逐項檢查合格後,驗收入庫。對於效期6個月以內的藥品可以拒收。特殊情況下非用不可的藥品,報科主任備案,首先使用。

2.藥品出庫流程:庫房保管根據各科室擬定的計劃遵循先進先出、近期先出、按批號發貨的原則發往各藥房。對於急缺藥品,庫房保管協助各藥房之間相互調劑,保證臨床用藥。如出現藥品供應不足及時彙報。 三、藥品管理

1.庫房每月最後一天進行盤存,庫房保管協助院財務人員做好藥品帳目,做到帳物相符。如出現藥品虧損要認真分析原因,找出解決辦法,並及時上報科主任。

2.每月根據各藥房保管登記的3個月以內失效的藥品進行統一登記,交由採購人員通知各公司協助進行退換。

3.庫房保管在藥品儲備的原則,既要保證藥品貨源充足,又要注意削減不必要的庫存,減少資金佔用,節省倉庫空間,加快藥品週轉頻率,避免不必要的浪費。

4.藥品在不可抗拒的客觀原因下造成質量損害的,嚴格按照報損制度,在科主任領導下執行。

5.毒麻藥品、一類精神藥品實行”五專管理”,二類精神藥品有專人專櫃專帳。

四、付款 每月中旬由藥庫會計核對各商業公司供貨發票，無誤後，交給採購擬定付款計劃，並將計劃表交藥劑科主任、財務科主任、分管副院長簽字，最後交財務科付款。

藥品倉儲工作的流程如下：

收貨員對照採購訂單收貨，存放於待驗區—驗收人員按規程開箱查驗後、合格下達驗收入庫通知單，不合格的，拒收—庫區保管員收貨、按儲存溫度要求，分別存放於不同溫度要求的庫區的貨位、架上—養護員按要求進行常規養護（溫溼變、內外在質量情沅）—接銷售出庫清單，揀貨、貼銷售運單標誌、放置出庫區—裝車發運（做好運輸記錄）。