如果訂的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已經訂購了，所以再取消就叫衝單。

有關衝單工作流程：具體可參照《ERP系統衝單規範流程》 如因工作失誤造成單據重入、店鋪間調貨實物與單據不符、倉庫到貨數量不符等情況，應該通知部門負責人。

單到衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進入暫估入帳核算，並生成暫估憑證。下月或以後發票到後，錄入發票後，在稽核發票時關聯這張暫估入庫單。

月底時，進行入庫核算後，生成外購入庫憑證和暫估衝回憑證。如果發票成本與暫估成本有差異，在進行核算時會自動生成外購入庫暫估補差單。

月初衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進行暫估入帳核算，並生成暫估憑證。月底結帳時，系統會自動生成一張期間為下期的暫估衝回的紅字憑證傳遞到總帳。

擴充套件資料：

訂單的收款環節，主要是根據貨到付款、款到發貨兩種型別進行處理。

收款的情況一般是透過財務人員對確認有效的訂單進行貨款情況確認，如果是貨到付款的訂單，財務人員將根據配送人員的反饋進行修改訂單的收款狀態，如果是款到發貨的訂單，財務人員可以透過郵局的匯款情況、銀行帳號到帳情況進行確認訂單的收款狀態。

訂單收款的環節在整個訂單處理流程中是一個獨立的環節，它不依賴於其他任何環節，只要是確認有效的訂單，財務人員即可對其收款情況進行跟蹤處理。