1接收訂單

1.1接收業務部轉換後的內部訂單資料

2.訂單相關資料評審

2.1查詢與訂單相關的資料是否健全。如：BOM表，成品規格，成品圖檔，標準工時等

3查庫存及材料申購，並跟崔到貨

3.1在ERP系統中查詢庫存相關物料，如物料超過有效期，通知倉庫與品保複檢。

3.2如發現有相似或相近的物料，應與業務與工程溝通是否可代用，並填寫《物料代用申請單》給各單位會籤。

3.3如材料不足需開出《申購單》，根據訂單需求與庫存量對相關物料進行申購，並註明交期，經協理審批後呈送採購部，並隨時跟催。

4生產能力確認

4.1根據訂單狀況結合車間產能對生產能力進行評估，如生產能力不足需向業務與上級反映，並提出建議。

5制訂生產計劃

5.1根據訂單交期與到料狀況制訂《生產周計劃表》並以此作為生產安排的初步依據，並將計劃內的訂單輸入ERP系統。每三天根據訂單變化而修改計劃，特殊情況除外（如臨時急插單）

6生產計劃指令下達

6.1根據《生產周計劃表》的排期制訂《生產日計劃》，並提前從ERP系統打印出《生產製令單》（制令單所用物料必須系統生成，手工輸寫無效）發給相關單位到倉庫領料。

7跟進生產進度及異常處理

7.1按訂單交期、數量跟催生產進度，並填寫《生產進度達成表》

7.2生產過程中發現進度落後,或有其它異常情況,影響訂單交期或數量時，應及時與各部門溝通協調，協調不了馬上報知業務與協理處理。

8跟進入庫狀況

8.1及時跟崔已生產完工的產品入庫。以便業務出貨與安排外發。

9安排外發計劃並跟崔到貨

9.1如需要委外加工時，提前通知採購委外，並告知要求到貨時間。如無法滿足時應早做協調。

1接收訂單

1.1接收業務部轉換後的內部訂單資料

2.訂單相關資料評審

2.1查詢與訂單相關的資料是否健全。如：BOM表，成品規格，成品圖檔，標準工時等

3查庫存及材料申購，並跟崔到貨

3.1在ERP系統中查詢庫存相關物料，如物料超過有效期，通知倉庫與品保複檢。

3.2如發現有相似或相近的物料，應與業務與工程溝通是否可代用，並填寫《物料代用申請單》給各單位會籤。

3.3如材料不足需開出《申購單》，根據訂單需求與庫存量對相關物料進行申購，並註明交期，經協理審批後呈送採購部，並隨時跟催。

4生產能力確認

4.1根據訂單狀況結合車間產能對生產能力進行評估，如生產能力不足需向業務與上級反映，並提出建議。

5制訂生產計劃

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