ISO年審內容 一、人事/行政 1、 年度培訓計劃 2、 員工一覽表 3、 培訓記錄 4、 培訓檔案 二、內審資料 1、內審計劃 2、內審通知 3、內審員授權 4、內審首/末次會議簽到表 5、內審報告 6、檢查表 7、不合格報告 8、不合格分佈表 三、管理評審 1、管理評審通知 2、管理評審計劃 3、管理評審簽到表 4、管理評審報告 5、部門工作報告 6、質量體系執行報告 四、文控 1、檔案清單、記錄清單 2、檔案發放、收回登記表 5、糾正、預防措施處理單 五、採購部 1、本部門的檔案清單和記錄清單 2、供方評定記錄和供方業績評價表 3、合格供方名錄 4、採購計劃 六、業務部 1、本部門的檔案清單和記錄清單 2、合同臺賬 3、合同及合同評審記錄 4、顧客檔案/顧客財產 5、顧客滿意度調查表 6、顧客滿意度統計及分析報告 7、生產製造單/訂單評審 七、生產部 1、本部門的檔案清單和記錄清單 2、生產現場使用的圖紙應是受控的 3、裝置臺賬

4、裝置檢修計劃 5、裝置檢修記錄 6、裝置日常維護保養記錄 7、監視測量裝備臺賬 8、監視測量裝置檢定計劃 9、監視測量裝置證書 八、質檢部 1、本部門的檔案清單和記錄清單 2、進貨檢驗記錄 4、成品出廠檢驗記錄 5、質量狀況統計分析報告 6、不合格平評審表 7、糾正預防措施處理單 九、技術部 1、本部門的檔案清單和記錄清單 2、產品開發資料 3、圖紙清單 4、發放記錄 5、圖紙的編、審、批手續齊全