原料倉材料收發作業規定 1. 倉庫經管物料收發業務一律開單操作，嚴厲杜絕無單操作行為。 2. 材料入庫依據訂購單按質按量點收，多出部分以及貨不對板者不得驗收。造成成本損失者必追究相關倉管責任。 3. 面料底材由生產部負責訂購，輔材副料採購資料由倉管負責收集整理，開單申購。並經廠長簽字核准後方可辦理採購、入庫工作。 4. 急需用料的預先採購，必須在24小時內按規定程式補辦申購手續。 5. 所有物料必須辦理入庫驗收手續後方可予以發料生產。未經辦理驗收入庫手續而出現品質問題造成工廠損失者，由倉庫主管及相關倉管員負責賠償一切損失。 6. 所有物料回廠24小時內必須由倉管負責送厂部檢驗，超過24小時不送檢造成不能退貨的損失由倉庫主管及相關倉管員承擔。 7. 輔材副料領料單由領用部門負責開具，交相關組長及本部門課長核准，經廠長審批後方生效。領用材料點收無誤，單據必須經雙方簽字確認，財務部方予以認可。 8. 面料底材領料單要求正確註明指令單號、生產型體、數量、材料名稱、用量、請領數量等專案並予以認真核對，按生產指令發放。 9. 對於待發外加工材料或半成品，由倉管開具發外加工單、註明外發單位名稱、指令單號、生產型體、物料名稱、數量、加工工藝等，經廠長籤核後執行。 10. 工廠承接外加工單，客戶提供之所有物料及部件（包括樣鞋、鞋楦）亦須先經倉庫根據指令單清點數量驗收入庫方可交生產部開單領用。成品出貨由底倉負責根據指令單開具出貨單，交生管簽字核對後由廠長審批安排出貨。