摧欠貨款的，辦法就是貨款不要累結的太多，最好養成第一次的可拖欠，但送第二次貨時必須要拿準時間，能收到第一次貨款時，貨款經額大方可墊到第四次時一定要把弟一次全額收回，否則不要繼續供貨了，否則風險卻將出現，收欠要多瞭解收方的經濟實力，和人品狀態，把好第銷售第一關很重要，儘量溥利多銷，班款款隨貨，儘量不要上法院打官司，否則會影響形象，

首先儘可能的不借款，剛開始可能比較難，但是一旦你堅持，並且提供的服務質量確實可以，那麼就能做成。

其次，一旦欠款未追回，那麼可以持續不停的催，雖然方法笨，但是也有效。

動之以情，曉之以理，讓對方明白自己確實需要追回款項，如果還是不還，就輪番轟炸，持續追，還不行，就走法律手段。

1、賬期前提前提醒

臨近賬期，主動打電話給客戶，提醒客戶幾天後要到付款期了，請客戶費心安排。如果客戶說好的，那大多沒問題；如果客戶表示有點問題，直接問客戶有什麼問題，陳述自己堅持收款的決心，向客戶施加壓力（你們的合作對客戶很重要，你們對客戶很有用，你們公司業績考核要看回款，款項不到影響很多人的工資等）

2、賬期當天提醒

最好下午打電話聯絡客戶，問下自己公司的財務表示款項沒到賬，聯絡問下客戶是否付了？付款是否付錯，有無退回。

3、逾期後的提醒

聯絡客戶，表示公司財務管理嚴格，不允許有逾期，請客戶儘快安排，不要影響後續合作。如果客戶表示資金緊張，要一兩天寬限，申請領導同意後，可給客戶寬限。如果客戶有賴賬傾向。由財務部準備付款提示函，上面限期客戶支付，否則追究合同約定的滯納金（把滯納金也算一下，寫在函件上）。

財務函件客戶收到後，及時打電話溝通客戶的付款意向，如果客戶繼續抵賴。以公司名義出具正式函件，措辭嚴厲，如果自己公司比較有影響力，也可以提到拉黑名單，將此事通報給其它合作公司，影響客戶行業內聲譽。

4、委外或訴訟

如果上述途徑仍無法收回款，此客戶賴賬能力超出一般公司內部催收水平，可以考慮委外，或由法務部直接準備起訴。