盤點工作的流程規範：
1.盤點前各庫房應對貨物進行整理，碼放應成行成列、過目見數。
2.財務部牽頭組織盤點工作溝通協調會議，各部門負責人應按盤點工作會議布
置做好部門內的盤點工作安排。
3.盤點均應安排人員進行抽盤，抽盤人一般由財務人員組成，在財務人手不夠
的情況下，可由其他部門抽調人員組成。
4.盤點前，各盤點表製表人應提前準備盤點表並分發給盤點人。
5.各盤點人向行政部領取足量盤點卡。
6.盤點人點數後記錄盤點卡和盤點表，一個物品編碼有多張盤點卡的，應分別
記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點表的一盤數欄，實盤數有修改的，填
在二盤、三盤欄，實盤數以最後一個盤點數為準。分色管理的單品，盤點卡
應寫明顏色。
7.抽盤人對所抽單品在盤點卡上記錄抽盤數量，在抽盤表的“盤點卡數”一列
記錄盤點人的盤點卡記錄數，在“抽盤數”一列記錄抽盤數量，計算出差異，
並與盤點人確認差異。
8.抽盤人對未抽盤單品的盤點卡數量在抽盤表上進行盤點數量的記錄，一個物
品編碼有多張盤點卡的，先分別記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點數一
欄。
9.抽盤發現盤點人記盤點卡記錄錯誤的，應通知盤點人進行核實。經雙方複查
確認盤點卡記錄錯誤屬實的，盤點組應調整更新實盤數量，以求雙方上報的
實盤數一致。
10.盤點完成後，盤點人和抽盤人計算各單品的盤點數量，並進行核對，盤點數
核對一致後，雙方在盤點表和抽盤表上簽字。抽盤人負責把未使用的盤點數
列劃“--”封口。封口後的盤點數有變動需要改動的，需要盤點人和抽盤人
共同在改動數旁邊簽字確認。
11.對方對盤點數核對確認完畢後，抽盤人應將抽盤表隨身帶走，並在複核系統
盤點單時使用。
12.盤點完成又發現盤點錯誤的，盤點人不得單方改動盤點數，必須通知抽盤人
一起核實實盤數，雙方一起改動盤點表和抽盤表上的實盤數並簽字。並由抽
盤人通知盤點報告製作人修訂盤點報表。
13.所有盤點表由盤點人和抽盤人雙方確認後，應報部門負責人簽字。
14.盤點表由部門負責人簽字後，由系統盤點單據製作人當天錄入系統。
15.系統盤點單錄入完畢後，應由稽核人進行細緻的核對，經確認無誤後，上交報表
盤點工作的流程規範：
1.盤點前各庫房應對貨物進行整理，碼放應成行成列、過目見數。
2.財務部牽頭組織盤點工作溝通協調會議，各部門負責人應按盤點工作會議布
置做好部門內的盤點工作安排。
3.盤點均應安排人員進行抽盤，抽盤人一般由財務人員組成，在財務人手不夠
的情況下，可由其他部門抽調人員組成。
4.盤點前，各盤點表製表人應提前準備盤點表並分發給盤點人。
5.各盤點人向行政部領取足量盤點卡。
6.盤點人點數後記錄盤點卡和盤點表，一個物品編碼有多張盤點卡的，應分別
記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點表的一盤數欄，實盤數有修改的，填
在二盤、三盤欄，實盤數以最後一個盤點數為準。分色管理的單品，盤點卡
應寫明顏色。
7.抽盤人對所抽單品在盤點卡上記錄抽盤數量，在抽盤表的“盤點卡數”一列
記錄盤點人的盤點卡記錄數，在“抽盤數”一列記錄抽盤數量，計算出差異，
並與盤點人確認差異。
8.抽盤人對未抽盤單品的盤點卡數量在抽盤表上進行盤點數量的記錄，一個物
品編碼有多張盤點卡的，先分別記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點數一
欄。
9.抽盤發現盤點人記盤點卡記錄錯誤的，應通知盤點人進行核實。經雙方複查
確認盤點卡記錄錯誤屬實的，盤點組應調整更新實盤數量，以求雙方上報的
實盤數一致。
10.盤點完成後，盤點人和抽盤人計算各單品的盤點數量，並進行核對，盤點數
核對一致後，雙方在盤點表和抽盤表上簽字。抽盤人負責把未使用的盤點數
列劃“--”封口。封口後的盤點數有變動需要改動的，需要盤點人和抽盤人
共同在改動數旁邊簽字確認。
11.對方對盤點數核對確認完畢後，抽盤人應將抽盤表隨身帶走，並在複核系統
盤點單時使用。
12.盤點完成又發現盤點錯誤的，盤點人不得單方改動盤點數，必須通知抽盤人
一起核實實盤數，雙方一起改動盤點表和抽盤表上的實盤數並簽字。並由抽
盤人通知盤點報告製作人修訂盤點報表。
13.所有盤點表由盤點人和抽盤人雙方確認後，應報部門負責人簽字。
14.盤點表由部門負責人簽字後，由系統盤點單據製作人當天錄入系統。
15.系統盤點單錄入完畢後，應由稽核人進行細緻的核對，經確認無誤後，上交報表