盤點工作的流程規範： 1.盤點前各庫房應對貨物進行整理，碼放應成行成列、過目見數。 2.財務部牽頭組織盤點工作溝通協調會議，各部門負責人應按盤點工作會議佈置做好部門內的盤點工作安排。 3.盤點均應安排人員進行抽盤，抽盤人一般由財務人員組成，在財務人手不夠的情況下，可由其他部門抽調人員組成。 4.盤點前，各盤點表製表人應提前準備盤點表並分發給盤點人。 5.各盤點人向行政部領取足量盤點卡。 6.盤點人點數後記錄盤點卡和盤點表，一個物品編碼有多張盤點卡的，應分別記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點表的一盤數欄，實盤數有修改的，填在二盤、三盤欄，實盤數以最後一個盤點數為準。分色管理的單品，盤點卡應寫明顏色。 7.抽盤人對所抽單品在盤點卡上記錄抽盤數量，在抽盤表的“盤點卡數”一列記錄盤點人的盤點卡記錄數，在“抽盤數”一列記錄抽盤數量，計算出差異，並與盤點人確認差異。 8.抽盤人對未抽盤單品的盤點卡數量在抽盤表上進行盤點數量的記錄，一個物品編碼有多張盤點卡的，先分別記錄，最後計算出盤點彙總數填在盤點數一欄。 9.抽盤發現盤點人記盤點卡記錄錯誤的，應通知盤點人進行核實。經雙方複查確認盤點卡記錄錯誤屬實的，盤點組應調整更新實盤數量，以求雙方上報的實盤數一致。 10.盤點完成後，盤點人和抽盤人計算各單品的盤點數量，並進行核對，盤點數核對一致後，雙方在盤點表和抽盤表上簽字。抽盤人負責把未使用的盤點數列劃“--”封口。封口後的盤點數有變動需要改動的，需要盤點人和抽盤人共同在改動數旁邊簽字確認。 11.對方對盤點數核對確認完畢後，抽盤人應將抽盤表隨身帶走，並在複核系統盤點單時使用。 12.盤點完成又發現盤點錯誤的，盤點人不得單方改動盤點數，必須通知抽盤人一起核實實盤數，雙方一起改動盤點表和抽盤表上的實盤數並簽字。並由抽盤人通知盤點報告製作人修訂盤點報表。 13.所有盤點表由盤點人和抽盤人雙方確認後，應報部門負責人簽字。 14.盤點表由部門負責人簽字後，由系統盤點單據製作人當天錄入系統。 15.系統盤點單錄入完畢後，應由稽核人進行細緻的核對，經確認無誤後，上交報表