發票開票步驟：
（1）雙擊桌面上“稅控圖示”→“進入系統”→選擇“開票員”（一般選宣復蘭）→“確定”→“客戶編碼”（如果是新客戶需要增加，舊的不用增加）→點“+”號增加→填寫“名稱、稅號、地址、電話、開戶行、銀行賬號”，此6項務必要填寫清楚。
（2）設定“商品編碼”→新產品要增加（舊的不用增加）→輸入“名稱” →商品稅目“4001”商業→“規格型號”→“計量單位”→“單價”→含稅標誌“T”表示含稅→“√”。注：每次開票前要先輸入“商品編碼”才能開發票，不然無法在開票介面選擇開票內容。
（3）專用發票填開。點選“專用發票填開” →“發票種類”→“發票類別”→“發票號碼”（此三項要與發票相對應）→“確定”→“進入開票介面”→購貨“單位名稱、地址、稅號、電話、開戶行”→“銀行賬號”→選擇“商品名稱”→輸入“數量”→“重新整理”→“收款人”→“複核”→檢查一遍有沒有輸入錯誤，如無誤→確定“列印”。（注：一旦點選“列印”，此發票將自動儲存，不能修改，未列印的發票可以進行修改。）注：打印發票時一定要檢查好印表機裝機是否正確，否設定正確的列印引數，確保每份發票都能打好，避免作廢。）開出的發票，存根聯在要我的電腦D盤中“小龍”資料夾中“發票管理”資料夾的“銷項發票登記表”中登記，並把存根聯給宋小春做賬。“抵扣聯與發票聯應該蓋發票專用章，給客戶快遞出去。還應該影印”發票聯”給客戶籤回單，以作收票憑記。
（3）發票作廢：開出的發票，當時發現有錯的，可作廢，先在電腦上作廢，找到此發票號，點選“作廢”。然後在發票上蓋“作廢”章，並一式三聯釘好存檔。跨月的發票作廢要開具紅字發票沖銷，其流程：A。客戶退票理由書加蓋公章B銷售方提交申請單C銷售方稅務機關稽核後開具通知單C銷售方開具紅字發票。注：開具紅字發票很麻煩，手續繁鎖，所以開票時要小心核對清楚。
發票開票步驟：
（1）雙擊桌面上“稅控圖示”→“進入系統”→選擇“開票員”（一般選宣復蘭）→“確定”→“客戶編碼”（如果是新客戶需要增加，舊的不用增加）→點“+”號增加→填寫“名稱、稅號、地址、電話、開戶行、銀行賬號”，此6項務必要填寫清楚。
（2）設定“商品編碼”→新產品要增加（舊的不用增加）→輸入“名稱” →商品稅目“4001”商業→“規格型號”→“計量單位”→“單價”→含稅標誌“T”表示含稅→“√”。注：每次開票前要先輸入“商品編碼”才能開發票，不然無法在開票介面選擇開票內容。
（3）專用發票填開。點選“專用發票填開” →“發票種類”→“發票類別”→“發票號碼”（此三項要與發票相對應）→“確定”→“進入開票介面”→購貨“單位名稱、地址、稅號、電話、開戶行”→“銀行賬號”→選擇“商品名稱”→輸入“數量”→“重新整理”→“收款人”→“複核”→檢查一遍有沒有輸入錯誤，如無誤→確定“列印”。（注：一旦點選“列印”，此發票將自動儲存，不能修改，未列印的發票可以進行修改。）注：打印發票時一定要檢查好印表機裝機是否正確，否設定正確的列印引數，確保每份發票都能打好，避免作廢。）開出的發票，存根聯在要我的電腦D盤中“小龍”資料夾中“發票管理”資料夾的“銷項發票登記表”中登記，並把存根聯給宋小春做賬。“抵扣聯與發票聯應該蓋發票專用章，給客戶快遞出去。還應該影印”發票聯”給客戶籤回單，以作收票憑記。
（3）發票作廢：開出的發票，當時發現有錯的，可作廢，先在電腦上作廢，找到此發票號，點選“作廢”。然後在發票上蓋“作廢”章，並一式三聯釘好存檔。跨月的發票作廢要開具紅字發票沖銷，其流程：A。客戶退票理由書加蓋公章B銷售方提交申請單C銷售方稅務機關稽核後開具通知單C銷售方開具紅字發票。注：開具紅字發票很麻煩，手續繁鎖，所以開票時要小心核對清楚。