工藝管理制度及考核辦法
1、目的： 為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2、適用範圍： 本規定適用於公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責範圍： **科是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝檔案（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標準、外購原料分類明細表、生產過程中間體標準、質量控制點方框圖等）的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝檔案執行情況的監督檢查與考核工作。
4、規定內容 4.1、正常生產的工藝管理 4.1.1各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，並如實填寫原始記錄。 4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標執行情況進行巡迴檢查，並做好記錄。 4.1.3 **科對各生產單位工藝執行情況進行現場巡檢,每週檢查2至3個單位, 每月對公司各生產單位進行彙總,對查出的問題進行通報並進行相應的處罰. 4.2工藝變更的管理 4.2.1透過技術改造後,工藝需要變動的,生產單位應重新編制或修訂工藝檔案, 並按《檔案控制程式》填寫《檔案制(修)訂申請單》報綜合科。 4.2.2*****辦公室將根據實際情況逐項進行落實稽核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內容進行會籤,報總經理批准,按《檔案控制程式》對檔案進行修訂。 4.2.3工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報綜合科，經總經理批准，試用一個月合格後，拿出試用報告，再按程式辦理執行。 4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理 4.3.1產品生產工藝確定後，**科應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。 4.3.2關鍵工序確定後，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。 4.3.3關鍵工序確定、標識後，***科到現場進行檢查核實。 4.3.4關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄, ***科每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執行情況進行記錄, ***科每月抽檢覆蓋率要達到60%。 4.4、工藝記錄的管理 4.4.1 ***科是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的稽核和備案工作。 4.4.2各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,並填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣張)報***科稽核,具體程式執行《記錄控制程式》。 4.4.3各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規範，並按月登記存放。超過儲存期的按程式要求進行及時消毀處理，做好記錄。 4.5工藝檔案的控制 4.5.1接收工藝檔案的各單位,必須按照《檔案控制程式》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,並有具體人員負責管理。 4.5.2工藝檔案不允許影印和外借,各單位檔案管理人員要對本單位的工藝檔案定期進行檢查,防止檔案的外流和丟失。 4.5.3 ***科將對發放到各單位的工藝檔案進行檢查監督管理。如發現檔案保管不好,將對責任單位進行相應處罰。 4.5.4 工藝檔案應保持完整，不允許隨意塗改亂畫及缺頁現象。 4.5.5因檔案丟失或工作需要,要求補發工藝檔案的單位,應提交申請,寫明原因,經***科確認後,報總經理批准,方可發放。 5工藝紀律處罰規定 為了使工藝管理工作能夠有效的執行，不流於形式，對於違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰： a.對於違犯工藝管理規定,不按
工藝管理制度及考核辦法
1、目的： 為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2、適用範圍： 本規定適用於公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責範圍： **科是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝檔案（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標準、外購原料分類明細表、生產過程中間體標準、質量控制點方框圖等）的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝檔案執行情況的監督檢查與考核工作。
4、規定內容 4.1、正常生產的工藝管理 4.1.1各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，並如實填寫原始記錄。 4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標執行情況進行巡迴檢查，並做好記錄。 4.1.3 **科對各生產單位工藝執行情況進行現場巡檢,每週檢查2至3個單位, 每月對公司各生產單位進行彙總,對查出的問題進行通報並進行相應的處罰. 4.2工藝變更的管理 4.2.1透過技術改造後,工藝需要變動的,生產單位應重新編制或修訂工藝檔案, 並按《檔案控制程式》填寫《檔案制(修)訂申請單》報綜合科。 4.2.2*****辦公室將根據實際情況逐項進行落實稽核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內容進行會籤,報總經理批准,按《檔案控制程式》對檔案進行修訂。 4.2.3工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報綜合科，經總經理批准，試用一個月合格後，拿出試用報告，再按程式辦理執行。 4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理 4.3.1產品生產工藝確定後，**科應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。 4.3.2關鍵工序確定後，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。 4.3.3關鍵工序確定、標識後，***科到現場進行檢查核實。 4.3.4關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄, ***科每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執行情況進行記錄, ***科每月抽檢覆蓋率要達到60%。 4.4、工藝記錄的管理 4.4.1 ***科是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的稽核和備案工作。 4.4.2各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,並填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣張)報***科稽核,具體程式執行《記錄控制程式》。 4.4.3各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規範，並按月登記存放。超過儲存期的按程式要求進行及時消毀處理，做好記錄。 4.5工藝檔案的控制 4.5.1接收工藝檔案的各單位,必須按照《檔案控制程式》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,並有具體人員負責管理。 4.5.2工藝檔案不允許影印和外借,各單位檔案管理人員要對本單位的工藝檔案定期進行檢查,防止檔案的外流和丟失。 4.5.3 ***科將對發放到各單位的工藝檔案進行檢查監督管理。如發現檔案保管不好,將對責任單位進行相應處罰。 4.5.4 工藝檔案應保持完整，不允許隨意塗改亂畫及缺頁現象。 4.5.5因檔案丟失或工作需要,要求補發工藝檔案的單位,應提交申請,寫明原因,經***科確認後,報總經理批准,方可發放。 5工藝紀律處罰規定 為了使工藝管理工作能夠有效的執行，不流於形式，對於違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰： a.對於違犯工藝管理規定,不按